Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
167101/07/2024150/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.
167201/07/2024998/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Morais, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria n° 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24
166128/06/2024162/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida no dia 04 de junho de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.
166228/06/2024841/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHAINA FELIX DA CRUZR$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 700,00
Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024
166328/06/2024249/2024GlobalDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 2.362,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.362,50
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Assessor Técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1151/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 07 a 10/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1152/2024 e autorização da Presidência.
166428/06/2024165/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00
Valor empenhado a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024, conforme portaria n° 723/2024, 764/2024, 676/2024, 833/2024 e Pef 165/2024.
166528/06/2024161/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00
Valor empenhado a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria n° 1005/2024, 061/2024, 780/2024, 946/2024, 940/2024, 989/2024 e Pef 161/2024.
166628/06/2024193/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 325,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: “Construindo pontes para transformação” na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Presidência, Ofício circular Coren-MG/GAB n° 36/2024, Portaria COREN-RJ nº 1131/2024 e autorização da Presidência.
165727/06/2024163/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSayonara Barros LaurentinoR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida no dia 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024.
165827/06/2024592/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosCITE ELETRODOMÉSTICOS LTDAR$ 28.194,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.194,00
Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084. ATA 43/2023 Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024 Valor total da ATA: R$ 259.209,00 - 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R$ 14.097,00 / Valor total: R$ 28.194,00.
165927/06/2024592/2023OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCITE ELETRODOMÉSTICOS LTDAR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084. ATA 43/2023 Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024 Valor total da ATA: R$ 259.209,00 - 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 2.100,00 / Valor total: R$ 4.200,00.
166027/06/2024876/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoEXPERTS INFORMÁTICA EIRELIR$ 8.337,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.337,16
Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718. Contrato 08/2022 Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025 Valor total do aditamento: R$ 11.566,00 - Quantidade de licenças: 25 - Valor unit.: R$ 57,83 - Valor mensal: R$ 1.445,75 - Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R$ 8.337,16
163726/06/20241389/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 96,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,92
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para complemento da nota de empenho n° 1560/2024, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.
163826/06/20241408/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.
163926/06/20241408/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.
164026/06/20241408/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.
164126/06/20241408/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.
164226/06/20241406/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.
164326/06/20241406/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.
164426/06/20241406/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.