| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1631 | 10/06/2026 | 1457/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO pela participação na 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 02 de junho de 2026, considerando Memorando nº 364/2026 - Presidência e autorização da Presidência à fls. 01-02. |
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| 1632 | 10/06/2026 | 735/2023 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 504,56 | R$ 504,56 | R$ 504,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1304/2026 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de multa e juros da guia referente a Taxa de Coleta de Lixo relativo ao exercício de 2025 da sala 501 do Anexo Glória, considerando Despacho 822/2026 do Departamento Financeiro às fls. 375-376 e Autorização da Presidência às fls. 382.
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| 1568 | 09/06/2026 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 184,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 184,95 |
| Complemento da Nota de empenho 475/2026 ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Exame de Conformidade 435/2026 às fls. 664, Correio eletrônico entre o Departamento Financeiro e Controladoria às fls. 665, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 668, Exame de Conformidade 985/2026 da Controladoria às fls. 670-671, Despacho 320/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 672 e autorização da Presidência às fls. 675.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 5.121,60
Vigência do contrato: 13/09/2025 a 13/09/2026
Quantidade de estagiários: Até 10
Valor mensal: R$ 426,80
Valor para 13 dias de setembro/2026: R$ 184,95
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| 1569 | 09/06/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06 e 07 de junho de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1570 | 09/06/2026 | 147/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 669/2024, 1972/2025 e o pef 147/2026. |
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| 1571 | 09/06/2026 | 153/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 15, 16, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 086/2025 e pef 153/2026. |
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| 1572 | 09/06/2026 | 152/26 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAYONARA BARROS LAURENTINO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 20 de maio de 2026, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 152/26 |
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| 1573 | 09/06/2026 | 328/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 11, 18, 19, 20, 26, 27 e 29 de maio de 2026, conforme portaria 10/2024 e pef 328/26 |
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| 1574 | 09/06/2026 | 1240/26 | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO OLIVEIRA DE CARVALHO DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO OLIVEIRA DE CARVALHO DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 11, 14, 21 e 27 de maio de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 546/2026 e o pef 1240/2026. |
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| 1575 | 09/06/2026 | 154/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme Portarias 118/2025, 058/2024 e PEF 154/2026. |
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| 1576 | 09/06/2026 | 164/26 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 29 de maio de 2026, conforme Portarias 061/2024 e 1968/2025 e PEF 164/26. |
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| 1577 | 09/06/2026 | 1440/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ALISSON LUCAS DOS SANTOS FREITAS | R$ 260,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,52 |
| Valor empenhado a ALISSON LUCAS DOS SANTOS FREITAS, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°788/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26. |
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| 1578 | 09/06/2026 | 1440/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ADIVÂNIA CARLOS DE LIMA | R$ 278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 278,00 |
| Valor empenhado a ADIVÂNIA CARLOS DE LIMA, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°788/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26. |
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| 1579 | 09/06/2026 | 1440/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | BEATRIZ CALDAS DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,35 |
| Valor empenhado a BEATRIZ CALDAS DE OLIVEIRA FERREIRA, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°788/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26. |
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| 1580 | 09/06/2026 | 1440/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CINTIA STERMAN DE MENDONCA RIBEIRO | R$ 255,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,77 |
| Valor empenhado a CINTIA STERMAN DE MENDONCA RIBEIRO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°788/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26. |
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| 1581 | 09/06/2026 | 1440/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | EDMAR SOARES DA CRUZ DA CONCEICAO | R$ 53,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,50 |
| Valor empenhado a EDMAR SOARES DA CRUZ DA CONCEICAO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°788/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26. |
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| 1582 | 09/06/2026 | 1427/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ALINE PEREIRA SOARES | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA SOARES, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°786/2026 do departamento financeiro as fls.39 e autorização da presidência as fls.40. |
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| 1583 | 09/06/2026 | 1427/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ELIZANDRA MARTINS SALES DOS SANTOS | R$ 92,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,32 |
| Valor empenhado a ELIZANDRA MARTINS SALES DOS SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°786/2026 do departamento financeiro as fls.39 e autorização da presidência as fls.40. |
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| 1584 | 09/06/2026 | 1427/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | FABIANI NUNES BALBIO | R$ 99,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99,24 |
| Valor empenhado a FABIANI NUNES BALBIO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°786/2026 do departamento financeiro as fls.39 e autorização da presidência as fls.40. |
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| 1585 | 09/06/2026 | 1427/26 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | MICHELE MARCINEIDE DE LIMA | R$ 49,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49,62 |
| Valor empenhado a MICHELE MARCINEIDE DE LIMA, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°786/2026 do departamento financeiro as fls.39 e autorização da presidência as fls.40. |
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