| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1565 | 08/06/2026 | 1292/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1566 | 08/06/2026 | 1292/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1567 | 08/06/2026 | 77/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à Colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA para realizar o cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas Coren-RJ (participação na cerimônia de formatura dos alunos), no SENAC do município de Itaperuna-RJ, nos dias 09 a 10/06/2026, considerando Memorando n° 017/2026 Boas Vindas, Portaria COREN- RJ n° 751/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1520 | 03/06/2026 | 1234/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | R$ 37.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.620,00 |
| Valor empenhado a AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA para aquisição de mochilas tipo sacola a ser utilizado no V Simpaterj e eventos realizados pelas Câmaras Técnicas, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Renovação contratual: Despacho 237/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 89, Manifestação dos Fiscais às fls. 91-95, Manifestação do fornecedor às fls. 97-98, Parecer 62/2026 da Procuradoria às fls. 162-115, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 116-118, Nota de Análise 061/2026 do Setor de Cotações às fls. 140, Mapa de preços às fls. 141-142, Despacho 530/2026 da Presidência às fls. 158Despacho Despacho 002/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 171 e Autorização da Presidência às fls. 173.
Ata de Registro de Preços nº 46/2025
Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata 46/2025: 16/05/2026 a16/05/2027
Valor total 1º Termo Aditivo a Ata 46/2025: R$ 37.620,00
- 5.500 unidades de mochila tipo sacola lona de algodão, tamanho aproximado: altura 32 cm x 32 cm x profundidade 14 cm, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,84 / Valor total: R$ 37.620,00 |
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| 1521 | 03/06/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de maio de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 1522 | 03/06/2026 | 1401/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente em Exercício do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 479ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 11 de maio de 2026, considerando Memorando nº 339/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1523 | 03/06/2026 | 1401/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 479ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 11 de maio de 2026, considerando Memorando nº 339/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1524 | 03/06/2026 | 1401/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 2º Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 479ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 11 de maio de 2026, considerando Memorando nº 339/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1525 | 03/06/2026 | 1401/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 479ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 11 de maio de 2026, considerando Memorando nº 339/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1526 | 03/06/2026 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 9.005,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.005,47 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a renovação contratual com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 336/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1373, Manifestação dos Fiscais às fls. 1376-1380, Despacho 258/2026 do DTC às fls. 1382, Nota de Análise 069/2026 do Setor de Cotações às fls. 1384-1385, Mapa de preços às fls. 1386-1387.Manifestação do Locatário às fls. 1396-1397, Parecer 078/2026 da Procuradoria Geral às fls.1401-1406, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1406v-1407, Nota Técnica 42/2026 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1418-1419, Exame de Conformidade 1190/2026 da Controladoria às fls. 1422-1423, Despacho 589/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1426 e Autorização da Presidência às fls. 1428.
Valor estimado do 10º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 20.494,14
Vigência do 10º Termo Aditivo: 06/06/2026 a 06/06/2027
- Aluguel
Valor mensal: R$1.294,76
Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2026: R$ 8.804,37
- IPTU
Valor mensal: R$ 30,62
Valor para 5 parcelas: R$ 153,10 (parcelas 05 a 09 de 09 parcelas)
- Taxas bancárias
Valor mensal: R$ 8,00
Valor para 6 meses: R$ 48,00
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| 1527 | 03/06/2026 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.598,42 | R$ 381,98 | R$ 381,98 | R$ 0,00 | R$ 2.216,44 |
| Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para a renovação contratual com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 336/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1373, Manifestação dos Fiscais às fls. 1376-1380, Despacho 258/2026 do DTC às fls. 1382, Nota de Análise 069/2026 do Setor de Cotações às fls. 1384-1385, Mapa de preços às fls. 1386-1387.Manifestação do Locatário às fls. 1396-1397, Parecer 078/2026 da Procuradoria Geral às fls.1401-1406, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1406v-1407, Nota Técnica 42/2026 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1418-1419, Exame de Conformidade 1190/2026 da Controladoria às fls. 1422-1423, Despacho 589/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1426 e Autorização da Presidência às fls. 1428.
Valor estimado do 10º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 20.494,14
Vigência do 10º Termo Aditivo: 06/06/2026 a 06/06/2027
- Condomínio
Valor mensal estimado: R$ 382,12
Valor estimado para 06 meses e 24 dias de junho/2025: R$ 2.598,42
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| 1528 | 03/06/2026 | 162/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 09, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 29 de abril de 2026, conforme portaria 668/2024 e pef 162/26. |
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| 1529 | 03/06/2026 | 783/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 30 de maio de 2026, conforme os documentos comprovatório constado ao PEF 783/26. |
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| 1530 | 03/06/2026 | 555/26 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 15, 19, 26 e 29 de maio de 2026, conforme portaria 622/2024 e pef 555/2026. |
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| 1531 | 03/06/2026 | 336/26 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 20, 21, 26 e 28 de maio de 2026, conforme portaria 009/2024 e pef 336/26. |
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| 1532 | 03/06/2026 | 329/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2026, conforme as Portarias COREN-RJ 1628/2024, 121/2026, 009/2024 e o pef 329/2026. |
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| 1533 | 03/06/2026 | 610/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SHEILA CRISTINA MACHADO BARBOSA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a SHEILA CRISTINA MACHADO BARBOSA por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23 e 24 de abril de 2026, conforme a portaria 546/2026 e o pef 610/2026. |
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| 1534 | 03/06/2026 | 1409/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Presidente em Exercício do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA pela participação na 734ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 22 de maio de 2026, considerando Memorando nº 341/2026 - Presidência e autorização da Presidência à fls. 01-02. |
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| 1535 | 03/06/2026 | 1409/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO pela participação na 734ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 22 de maio de 2026, considerando Memorando nº 341/2026 - Presidência e autorização da Presidência à fls. 01-02. |
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| 1536 | 03/06/2026 | 1409/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA pela participação na 734ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 22 de maio de 2026, considerando Memorando nº 341/2026 - Presidência e autorização da Presidência à fls. 01-02. |
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