| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2921 | 25/09/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 25/09/2025 para participar da 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 542/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1557/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2922 | 25/09/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 25/09/2025 para participar da 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 540/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1551/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2903 | 24/09/2025 | 1891/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 21 e 29 de agosto de 2025, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 1891/2025
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| 2904 | 24/09/2025 | 175/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26 e 27 de agosto de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25. |
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| 2905 | 24/09/2025 | 1020/2025 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | 58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZA | R$ 8.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.928,00 |
| Valor empenhado a 58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZA para a contratação de serviços de avaliação de sistema de ar condicionado com elaboração e fornecimento de laudos técnicos por demanda, considerando Termo de Referência às fls. 15-37, Nota de análise 050/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 39, Nota de Análise 030/2025 do Setor de Cotações às fls. 41, Mapa de preços às fls. 42-43, Nota de Análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de Análise 037/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-78, Nota de Análise do DTC às fls. 85, Parecer n° 077/2025 da Procuradoria Geral às fls. 120-139, Despacho n° 244/2025 do DTC Agentes de Contratação às fls. 141, Despacho n° 865/2025 da Presidência às fls. 145, Diligência 472/2025 da Controladoria Geral às fls. 173, Despacho 252/2025 do DTC às fls. 177, Exame de Conformidade 2030/2025 da Controladoria Geral às fls. 189-191, Despacho n° 376/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 195, Despacho 270/2025 do DTC às fls. 197, Despacho 1147/2025 da Presidência às fls. 199, Despacho 118/2025 da Tesouraria às fls. 201, Despacho 832/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 207 e autorização da Presidência.
Vigência do contrato: 18 meses
- 96 serviços de consultoria e assessoria - Ar condicionado / qualidade do ar - Valor unit.: R$ 93,00 / Valor total: R$ 8.928,00 |
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| 2906 | 24/09/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 17, 18, 20 e 23 de setembro de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024, portaria 954/2025 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025. |
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| 2907 | 24/09/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 12, 13, 17, 18 e 20 de setembro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.
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| 2908 | 24/09/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06 e 11 de agosto de 2025, PEF 182/2025. |
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| 2909 | 24/09/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 08, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 30 de agosto de 2025, conforme as portarias115/2021 - 11,081,747,926/2025 e documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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| 2910 | 24/09/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 25/09/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 536/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1550/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2911 | 24/09/2025 | 2481/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CLAUDIA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,33 |
| Valor empenhado a CLAUDIA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23. |
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| 2912 | 24/09/2025 | 2481/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JESSICA PAULA DE ANDRADE | R$ 290,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,28 |
| Valor empenhado a JESSICA PAULA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23. |
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| 2913 | 24/09/2025 | 2481/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VANESSA FRANCA DE ALMEIDA | R$ 171,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA FRANCA DE ALMEIDA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23. |
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| 2914 | 24/09/2025 | 2508/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTANA | R$ 258,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 258,68 |
| Valor empenhado a CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTANA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1717/2025 do Departamento Financeiro às fls. 13 e autorização da Presidência às fls.14. |
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| 2915 | 24/09/2025 | 1852/2025 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais instrucionais e gráficos, por empresa especializada pelo período de 05 anos, considerando Termo de Referência às fls. 174-196, Nota de Análise 108/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 198, Nota de análise 058/2025 do Setor de Cotações às fls. 204-205, Mapa de pesquisa de preço às fls. 206-358, Parecer 106/2025 da Procuradoria às fls. 1213-1221, Despacho da Presidência às fls. 1225, Despacho 019/2025 do Cofen às fls.1232-1233, Parecer 29/2025 da Divisão Licitação, Contratos e Convênios do Cofen às fls. 1234-1236, Exame de Conformidade 2211/2025 da Controladoria às fls. 1238-1239, Despacho 297/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1241 e Autorização da Presidência às fls. 1243.
Valor total do contrato: R$ 25.463.968,95
Vigência do contrato: Período de 05 anos
- serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos - Valor anual: R$ 5.092.793,79 / Valor estimado para 2025: R$ 1.600.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 01- IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2896 | 22/09/2025 | 1659/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.383,00 |
| Valor empenhado a MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção para os extintores de incêndio pertencentes ao Coren-RJ, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Parecer 05/2024 da Procuradoria às fls. 216-222, Termo de Referência v.03 às fls. 305-315, Despacho 809/2024 do Departamento de Contratos às fls. 322-324, Mapa de preços às fls. 352, Parecer 003/2025 da Procuradoria às fls. 453-471, Diligência 039/2025 da Controladoria às fls. 478, Termo de Referência v.04 às fls. 487-497, Despacho 66/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 502, Termo de Referência v.05 às fls. 503-513, Despacho 019/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 515, Termo de Referência v.06 às fls. 523-535, Nota de análise 025/2025 do Setor de Cotações às fls. 543, Mapa de preços às fls. 544-547, Exame de Conformidade 1569/2025 da Controladoria às fls. 752-753 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 760-772, Autorização de publicação do Edital às fls. 812, Despacho 248/2025 dos Agentes de Contratações às fls. 814, Despacho 302/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 823, Termo de Referência v.07 às fls. 824-836, Exame de Conformidade 2069/2025 da Controladoria às fls. 896-898 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 903-926, Despacho 826/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 928-929 e Autorização da Presidência às fls. 932.
Valor do contrato: R$ 14.460,00
Vigência do contrato: 24 meses contados da assinatura do contrato.
Item 01 - Subseção de Cabo Frio - Recarga e manutenção
Tipo CO² 6 kg - R$ 189,00 / Tipo água 10 litros - R$ 174,00 / Valor total - R$ 363,00
Item 02 - Subseção Campo Grande - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 266,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 36,00 / Valor total - R$ 302,00
Item 03 - Subseção Campos dos Goytacazes - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 188,00 / Tipo água 10 litros - R$ 134,00 / Valor total - R$ 322,00
Item 04 - Subseção Petrópolis - Recarga e manutenção
Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Tipo água 10 litros - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 05 - Subseção Itaperuna - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 299,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 294,00 / Valor total - R$ 593,00
Item 06 - Subseção Niterói - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 289,00 / Valor total - R$ 289,00
Item 07
- Anexo Glória CECENF - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 308,00 (7 extintores - R$ 44,00)
Tipo CO² 4 kg - R$ 64,00 (01 extintor - R$ 64,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 171,00 (03 extintores - R$ 57,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 98,00 (02 extintores - R$ 49,00)
Valor total - R$ 641,00
- Sede - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 225,00 (05 extintores - R$ 45,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 290,00 (05 extintores - R$ 58,00)
Tipo pó químico 4 kg - R$ 184,00 (04 extintores - R$ 46,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 240,00 (05 extintores - R$ 48,00)
Valor total - R$ 939,00
Item 08 - Subseção Nova Friburgo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 212,00 / Valor total - R$ 411,00
Item 09 - Subseção Nova Iguaçu - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 218,00 / Tipo água 10 litros - R$ 122,00 / Valor total - R$ 340,00
Item 10 - Subseção São Gonçalo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 11 - Subseção Volta Redonda - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 4 kg - R$ 188,00 / Valor total - R$ 387,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 89 do PPA 2025-2027 |
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| 2897 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 53/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 20 unidades de caneta hidrográfica, plástico, ponta feltro, escrita média, cor da carga: preta, caneta tipo pilot: Valor unit.: R$ 2,05 / Valor total: R$ 41,00;
- 100 unidades de borracha pagadora, material plástico, comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor branca, material plástico de vinil: Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 79,00;
- 100 unidades de fita adesiva, material crepe, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 8,45 / Valor total: R$ 845,00;
- 50 unidades de fita adesiva, material celofane transparente, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, incolor, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 150,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2898 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIA LTDA | R$ 310,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,50 |
| Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 55/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 310,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2899 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 52/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 100 caixas de grampo de grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 330,00;
- 100 unidades de grampeador, metal, tipo mesa, capacidade: 30 fl, pintura epóxi: Valor unit.: R$ 17,10 / Valor total: R$ 1.710,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2900 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 54/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 50 unidades de lápis preto, corpo de madeira, 2 mm, hb, sem borracha apagadora, material carga grafite: Valor unit.: R$ 0,28 / Valor total: R$ 14,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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