| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 860 | 18/03/2025 | 359/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25 E 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
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| 861 | 18/03/2025 | 359/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25 E 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
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| 862 | 18/03/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 18,19,20,e 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
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| 863 | 18/03/2025 | 001/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra para realização das atividades do Capacita Coren, nos municípios de Sumidouro e Cachoeira de Macacu-RJ, nos dias 25 a 26/03/2025, considerando Memorando nº 65/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 280/2025 e autorização da Presidência. |
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| 826 | 17/03/2025 | 872/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thays Christiane Nicolau de Sousa | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora Thays Christiane Nicolau de Sousa, para participar de reunião com a KLIMT para a aprovação da Campanha da Semana da Enfermagem e acompanhamento no Ato da PEC 19, na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18/03/2025, considerando Memorando nº 30/2025 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 296/2025 e autorização da Presidência. |
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| 827 | 17/03/2025 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 654,00 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 031/2025 do Almoxarifado às fls. 622 e Autorização da Presidência às fls. 624.
ATA Nº 19/2024
Valor total da ATA 19/2024: R$ 2.452,50
Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025
- 600 unidades de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 654,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 828 | 17/03/2025 | 349/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 24 e 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025 |
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| 829 | 17/03/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 10, 13, 17, 18 e 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 830 | 17/03/2025 | 881/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ no apoio a PEC 19 e no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 19/03/2025, considerando Memorando nº 196/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 307/2025 e autorização da Presidência. |
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| 831 | 17/03/2025 | 301/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 13, 19 e 25 de fevereiro de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 832 | 17/03/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 25 e 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 164/25 |
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| 833 | 17/03/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20 e 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria 088/2024 e pef 143/25 |
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| 834 | 17/03/2025 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 641.813,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 641.813,92 |
| Complemento da Nota de empenho nº 83/2025 a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 15/2025 da Assessoria de Comunicação às fls. 2303 e Autorização da Presidência às fls. 2281.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
Complemento de empenho conforme Despacho 15/2025 da Assessoria de Comunicação: R$ 641.813,92
*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024 |
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| 835 | 17/03/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 13, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2025, conforme pef 177/2025 |
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| 836 | 17/03/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 178/25 |
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| 837 | 17/03/2025 | 372/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 18/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 084/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 276/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 19/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 274/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 28/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 275/2025 e autorização da Presidência;
4- Dia 31/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 083/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 275/2025 e autorização da Presidência;
5- Dia 04/04/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar Round na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 082/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 274/2025 e autorização da Presidência. |
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| 838 | 17/03/2025 | 167/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 10, 13, 20 e 27 de fevereiro de 2025, conforme Portaria 037/2025 e PEF 167/25. |
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| 809 | 14/03/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 17 a 20/03/2025, considerando Memorando n° 009/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 236/2025 e autorização da Presidência. |
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| 810 | 14/03/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 17 a 20/03/2025, considerando Memorando n° 009/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 236/2025 e autorização da Presidência. |
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| 811 | 14/03/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 694ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/03/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 195/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 300/2025 e autorização da Presidência. |
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