| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1435 | 07/05/2025 | 349/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 09, 14, 16, 24, 28 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025 |
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| 1436 | 07/05/2025 | 362/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 09, 10, 15, 24 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 362/25 |
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| 1437 | 07/05/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 15, 28 e 29 de abril de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 1438 | 07/05/2025 | 350/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 14, 15, 16, 24, 29 e 30 de abril de 2025, conforme Portaria 010/2024 e 012/2024 e PEF 350/2025 |
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| 1439 | 07/05/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 768,75 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 07/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert para realização do curso Capacita Coren, que ocorrerá no Teatro Zezé Macedo, município de Silva Jardim-RJ e no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, no município de Casimiro de Abreu-RJ, considerando Memorando n° 124/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 680/2025 e autorização da Presidência,
2- Dia 13/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro para realização do curso Capacita Coren, que ocorrerá no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 126/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 683/2025 e autorização da Presidência,
3- Dia 14/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Claudia Messias para realização do curso Capacita Coren, que ocorrerá no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 125/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 682/2025 e autorização da Presidência,
4- Dia 19/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a colaboradora Angélica Lyra para realização do curso Capacita Coren, que ocorrerá no Centro Cultural do município de Mangaratiba-RJ, considerando Memorando n° 127/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 685/2025 e autorização da Presidência,
5- Dia 21/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o conselheiro Tony de Oliveira para realização do curso Capacita Coren, que ocorrerá no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 128/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 684/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1440 | 07/05/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 11, 14, 15, 24, 25 e 29 de abril de 2025, conforme o pef 355/2025 |
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| 1441 | 07/05/2025 | 390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no dia 08/05/2025, considerando Memorando nº 142/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 681/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1409 | 06/05/2025 | 206/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 07/05/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 para realizar entrega de material do Almoxarifado e realizar manutenção geral na Subseção, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 129/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 671/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 132/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 678/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1410 | 06/05/2025 | 1233/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-Dias 06 a 07/05/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de material de escritório e limpeza nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 130/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 667/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 08/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 133/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 677/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1411 | 06/05/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realização da Operação Estágio Cofen nos Polos de EAD de Graduação de Enfermagem, no município de Araruama-RJ, no dia 07/05/2025, considerando Memorando nº 113/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 630/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1412 | 06/05/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 07/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento a demanda de estágio, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 132/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 643/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 09/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização em atendimento a demanda de estágio, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 133/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 644/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1413 | 06/05/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar a troca do veículo de placa LUC5F14 que atende a Subseção de Campos dos Goytacazes, para o veículo Corolla de placa SRZ0H79, para que seja feita a manutenção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/05/2025, considerando Memorando nº 134/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 692/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1403 | 05/05/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para participar da abertura oficial da Semana da Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo e participar de reunião solene em homenagem aos profissionais de enfermagem, na cidade de Recife-PE, nos dias 06 a 08/05/2025, considerando Memorando nº 047/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 619/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1404 | 05/05/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 23, 28 e 30 de abril de 2025, conforme Decisão 1142/2014 e pef 158/2025 |
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| 1405 | 05/05/2025 | 399/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA MARINHO DE SOUZA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização - Operação Estágio, no município de Paraty, no dia 05/05/2025, considerando Memorando nº 146/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 669/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1406 | 05/05/2025 | 12009/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA, para aquisição de bloco para anotações, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 005/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 45 e Autorização da Presidência às fls. 47 .
Ata de Registro de Preços nº 44/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.560,00
- 2.500 blocos para anotações, material papel offset, gramatura 75 g/m², tamanho aproximado: 210 mm x 148 mm, capa papel 180 g 4/0 cores, acabamento brochura. Capa personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,80 / Valor total: R$ 7.000,00 |
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| 1407 | 05/05/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 005/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 44 e Autorização da Presidência às fls. 46 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 2.500 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 5.625,00 |
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| 1408 | 05/05/2025 | 538/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para levar monitores e instalar na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 06 a 07/05/2025, considerando Memorando nº 62/2025 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 670/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1313 | 30/04/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30 e 31 de março de 2025 e 02, 07, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de abril de 2025, conforme Portaria 050/2025 e PEF 154/25. |
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| 1314 | 30/04/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de abril de 2025, conforme pef 165/25 |
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