| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 423 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 424 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 425 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 426 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 427 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 428 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 429 | 10/02/2025 | 664/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 690ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida no dia 31 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 130/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 430 | 10/02/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento 2025, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 038/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 162/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 19/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a denúncia, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 32/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 137/2025 e autorização da Presidência;
3- Dias 24 a 25/02/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento 2025, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 038/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 162/2025 e autorização da Presidência. |
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| 385 | 07/02/2025 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 344,56 | R$ 4,14 | R$ 4,14 | R$ 0,00 | R$ 340,42 |
| Complemento da Nota de Empenho 44/2025 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente às despesas com a taxa de água e com a taxa de IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 048/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1128, Circular e autorização da Presidência às fls. 1121.
Vigência do contrato: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor total do 7º Termo Aditivo: R$ 28.020,23
- IPTU
Valor estimado mensal empenhado: R$ 197,03 / Valor para 04 parcelas restantes: R$ 788,12
Valor atual do IPTU mensal: R$ 201,17 / Valor a ser complementado: R$ 4,14 / Complemento para as 04 parcelas restantes: R$ 16,54
- Água
Valor: R$ 164,00
Valor referente 02 meses: R$ 328,00 |
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| 386 | 07/02/2025 | 511/2021 | Ordinário | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 99.800,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.800,22 |
| Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, para repactuação com a empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo , considerando Despacho 769/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1883-1884, Despacho 24/2024 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 1886-1887, Despacho 20/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2035, Manifestação da empresa Orion às fls. 2040, Parecer 002/2025 da Procuradoria às fls. 2067-2085v, Minutas dos contratos às fls. 2086-2091, Despacho 34/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2097, Despacho 01/2025 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 2114, Despacho 048/2025 da Presidência às fls. 2116, Despacho 077/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2118, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 2119-2122, Memória de cálculo às fls. 2124-2129, Exame de Conformidade 202/2025 da Controladoria Geral às fl. 2158-2160, Despacho 097/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2170-2171, Memória de Cálculo às fls. 2173, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2179-2181 e Autorização da Presidência às fls. 2183
Repactuação referente ao período de 01/06/2024 a 06/02/2025
Valor para 10 postos: R$ 9.980,02
Valor para 08 meses e 06 dias de fevereiro/2025: R$ 99.800,22
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| 387 | 07/02/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 438.875,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 438.875,17 |
| Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo , considerando Despacho 769/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1883-1884, Despacho 24/2024 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 1886-1887, Despacho 20/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2035, Manifestação da empresa Orion às fls. 2040, Parecer 002/2025 da Procuradoria às fls. 2067-2085v, Minutas dos contratos às fls. 2086-2091, Despacho 34/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2097, Despacho 01/2025 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 2114, Despacho 048/2025 da Presidência às fls. 2116, Despacho 077/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2118, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 2119-2122, Memória de cálculo às fls. 2124-2129, Exame de Conformidade 202/2025 da Controladoria Geral às fl. 2158-2160, Memória de Cálculo às fls. 2173, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2179-2181e Autorização da Presidência às fls. 2168.
Vigência da do Termo Aditivo: 07/02/2025 a 07/02/2026
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 489.148,80
Valor unitário: R$ 4.076,24
Valor para 10 postos: R$ 40.762,40
Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2025: R$ 438.875,17
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| 388 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 389 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 390 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 391 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 392 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 393 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 394 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 395 | 07/02/2025 | 663/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 418ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 131/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 371 | 06/02/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 013/2025 do Almoxarifado às fls. 1000 e Autorização da Presidência às fls. 1002.
ATA nº 41/2024
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima á compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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