Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
158609/06/20261427/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresROSANA LOPES ABBOUD GUEDES BRITOR$ 144,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 144,48
Valor empenhado a ROSANA LOPES ABBOUD GUEDES BRITO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°786/2026 do departamento financeiro as fls.39 e autorização da presidência as fls.40.
158709/06/20261429/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresJAQUELINE NASCIMENTO SILVA DUARTER$ 62,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62,03
Valor empenhado a JAQUELINE NASCIMENTO SILVA DUARTE, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°787/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26.
158809/06/20261429/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresPAULA CARVALHO BARBOSA DE OLIVEIRA GIOLITOR$ 258,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 258,61
Valor empenhado a PAULA CARVALHO BARBOSA DE OLIVEIRA GIOLITO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°787/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26.
158909/06/20261429/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresROZILANI PIMENTEL FERREIRAR$ 278,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 278,00
Valor empenhado a ROZILANI PIMENTEL FERREIRA, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°787/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26.
159009/06/20261429/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresTHAIS FERREIRA DOS SANTOSR$ 256,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 256,44
Valor empenhado a THAIS FERREIRA DOS SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°787/2026 do departamento financeiro as fls.25 e autorização da presidência as fls.26.
159109/06/20261442/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresANDREZA HELENA BRASILR$ 223,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 223,29
Valor empenhado a ANDREZA HELENA BRASIL, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°790/2026 do departamento financeiro as fls.30 e autorização da presidência as fls.31.
159209/06/20261442/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresBEATRIZ QUINTAO ALBUQUERQUER$ 24,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24,81
Valor empenhado a BEATRIZ QUINTAO ALBUQUERQUE, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°790/2026 do departamento financeiro as fls.30 e autorização da presidência as fls.31.
159309/06/20261442/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresTATIANA DO NASCIMENTO MARCIONILIOR$ 24,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24,81
Valor empenhado a TATIANA DO NASCIMENTO MARCIONILIO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°790/2026 do departamento financeiro as fls.30 e autorização da presidência as fls.31.
159409/06/20261424/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresAMANDA MOREIRA BRANCO DOS SANTOSR$ 48,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,33
Valor empenhado a AMANDA MOREIRA BRANCO DOS SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°791/2026 do departamento financeiro as fls.31 e autorização da presidência as fls.32.
159509/06/20261424/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresBIANCA SOARES DE ALBUQUERQUER$ 49,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 49,62
Valor empenhado a BIANCA SOARES DE ALBUQUERQUE, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°791/2026 do departamento financeiro as fls.31 e autorização da presidência as fls.32.
159609/06/20261424/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMAXSUELEN DA CONCEICAO MONTEIROR$ 52,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 52,97
Valor empenhado a MAXSUELEN DA CONCEICAO MONTEIRO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°791/2026 do departamento financeiro as fls.31 e autorização da presidência as fls.32.
159709/06/20261424/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresTHÁBBATA CHRISTINA DE LIMA RIBEIROR$ 75,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,52
Valor empenhado a THÁBBATA CHRISTINA DE LIMA RIBEIRO, referente a devolução de taxa, conforme despacho n°791/2026 do departamento financeiro as fls.31 e autorização da presidência as fls.32.
159809/06/2026260/2026GlobalDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro meia diária de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nos dias 16, 17, 23 e 24/06/2026, considerando Memorando n° 109/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 770/2026 e autorização da Presidência.
159909/06/20261425/2026OrdinárioMaterial de Equipamento de Proteção IndividualANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 2.533,00R$ 2.533,00R$ 2.533,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 09/06/2026 até 09/07/2026 em favor de ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, Crédito Autorizado , Portaria COREN-RJ nº 738/2026
160009/06/20261425/2026OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 567,00R$ 567,00R$ 567,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 09/06/2026 até 09/07/2026 em favor de ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, Crédito Autorizado , Portaria COREN-RJ nº 738/2026
156008/06/2026171/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05 e 06 de junho de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26
156108/06/20261292/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência.
156208/06/20261292/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência.
156308/06/20261292/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência.
156408/06/20261292/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando n° 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 590/2026 e autorização da Presidência.