| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2958 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2959 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2960 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2961 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2962 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2963 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2964 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2965 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2966 | 29/09/2025 | 2562/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 530,65 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 19 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 543/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2923 | 26/09/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 19, 20, 25, 26 e 26 de agosto de 2025, conforme portaria 063/2024 e pef 161/2025. |
|
| 2924 | 26/09/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 25, 26, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme portarias 058/2024 n°1051/2025e documentos comprobatórios ao pef 171/25 |
|
| 2925 | 26/09/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 06 e 25 de agosto de 2025, conforme Portaria 1051/2025 e PEF 1243/2025
|
|
| 2926 | 26/09/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 23 e 24 de setembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
|
| 2927 | 26/09/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 28/09/2025 para participar de reunião com a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 29/09/2025, considerando Memorando nº 539/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1552/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 2928 | 26/09/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participar do Projeto Capacita Coren no curso intitulado: “Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento a parada cardiorrespiratória”, na universidade Univassouras, no município de Vassouras-RJ, nos dias 26 a 27/09/2025, considerando Memorando nº 544/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1558/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 2916 | 25/09/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 12, 13 e 16 de setembro de 2025, conforme PEF 143/2025. |
|
| 2917 | 25/09/2025 | 888/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.150,00 |
| Valor empenhado a INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, referente a aquisição de papel toalha, considerando Termo de Referência às fls. 42-50, Nota de análise 031/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 52, Nota de Análise 015/2025 do Setor de Cotações às fls. 54, Mapa de preços às fls. 55-58, Despacho 196/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 115, Nota de Análise 034/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Parecer 039/2025 da Procuradoria às fls. 161-187, Exame de Conformidade 1253/2025 da Controladoria às fls. 236-237 (fase interna), Despacho 529/2025 da Presidência às fls. 241, Exame de Conformidade 1945/2025 da Controladoria às fls. 311-312 (fase externa), Termo de Homologação às fls. 319-337, Ata de Registro de Preços às fls. 319-337, Despacho 150/2025 do Almoxarifado às fls. 369, Autorização da Presidência às fls. 371e Atualização da vigência da ata às fls. 375-376.
Ata de Registro de Preços nº 69/2025
Vigência da Ata: 08/09/2025 a 08/09/2026
Valor total da Ata: R$ 25.351,00
- 1.000 pacotes de papel toalha. Material: papel, tipo folha: 2 dobras; comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada – Valor unit.: R$ 6,15 / Valor total: R$ 6.150,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 90 do PPA 2025-2027.
|
|
| 2918 | 25/09/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 12, 13 e 16 de setembro de 2025, conforme PEF 164/2025. |
|
| 2919 | 25/09/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do debate “Vida Além do Plantão” no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA e ministrar curso no projeto Capacita COREN-RJ intitulado: Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória na universidade UniVassouras, nos municípios de Volta Redonda e Vassouras-RJ, nos dias 25 a 27/09/2025, considerando Memorando nº 541/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 2920 | 25/09/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 015/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 716 e Autorização da Presidência às fls. 718.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 30/09/2025 – CECENF
Quantidade: 60 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.890,00 |
|