| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 492 | 13/02/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2025, conforme portaria 050/2025 e pef 154/25. |
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| 493 | 13/02/2025 | 130/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira Sayonara Barros Laurentino, que saíra do município de Conceição de Macabu no dia 13/02/2025 para participar da 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 144/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 180/2025 e autorização da Presidência. |
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| 494 | 13/02/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 e 11 de fevereiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ n° 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25 |
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| 495 | 13/02/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 04, 05, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
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| 496 | 13/02/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 14, 21, 28 e 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 1641/2024 e pef 329/2025. |
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| 497 | 13/02/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 176.131,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176.131,73 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a renovação contratual com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 556/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1248-1252, Manifestação das empresas às fls. 1254-1258, Parecer 104/2024 da Procuradoria às fls. 1263-1279, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1280-1283, Despacho 36/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1388-1389, Nota de Análise nº 004/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1462, Exame de Conformidade 295/2025 da Controladoria às fls. 1465-1467, Despacho 11/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1469 e Autorização da Presidência às fls. 1471.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 201.293,40
Lote 01:
Item 01 - Centro
Valor mensal: R$ 4.499,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 47.244,75;
Item 03 - Centro
Valor mensal: R$ 3.329,15
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 34.956,08;
Item 05 - Glória
Valor mensal: R$ 4.162,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 43.706,25
Item 07 - Campo Grande
Valor mensal: R$ 2.412,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 25.331,25
Lote 10: Volta Redonda / Item 25
Valor mensal: R$ 2.370,80
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 24.893,40.
Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 498 | 13/02/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 24.543,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.543,65 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, para a renovação contratual com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 556/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1248-1252, Manifestação das empresas às fls. 1254-1258, Parecer 104/2024 da Procuradoria às fls. 1263-1279, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1280-1283, Despacho 36/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1388-1389, Nota de Análise nº 004/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1462, Exame de Conformidade 295/2025 da Controladoria às fls. 1465-1467, Despacho 11/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1469 e Autorização da Presidência às fls. 1471.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 28.049,88
Lote 03: São Gonçalo
Item 11
Valor mensal: R$ 1.854,16
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 19.468,68
Lote 04: Niterói
Item 13
Valor mensal: R$ 483,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 5.074,97
Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 499 | 13/02/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58.449,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.449,92 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a renovação contratual com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 556/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1248-1252, Manifestação das empresas às fls. 1254-1258, Parecer 104/2024 da Procuradoria às fls. 1263-1279, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1280-1283, Despacho 36/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1388-1389, Nota de Análise nº 004/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1462, Exame de Conformidade 295/2025 da Controladoria às fls. 1465-1467, Despacho 11/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1469 e Autorização da Presidência às fls. 1471.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 66.799,92
Lote 02: Nova Iguaçu
Item 09
Valor mensal: R$ 2.358,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 24.762,46
Lote 05: Petrópolis
Item 15
Valor mensal: R$2.208,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 23.187,46
Lote 07: Cabo Frio
Item 19
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 10.500,00
Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 500 | 13/02/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 29.162,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.162,92 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA para a renovação contratual com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 556/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1248-1252, Manifestação das empresas às fls. 1254-1258, Parecer 104/2024 da Procuradoria às fls. 1263-1279, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1280-1283, Despacho 36/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1388-1389, Nota de Análise nº 004/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1462, Exame de Conformidade 295/2025 da Controladoria às fls. 1465-1467, Despacho 11/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1469 e Autorização da Presidência às fls. 1471.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 33.329,05
Lote 08: Campos dos Goytacazes
Valor mensal: R$ 2.777,42
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 29.162,92
Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 501 | 13/02/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 57.990,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.990,79 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA para a renovação contratual com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 556/2024 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1245, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1248-1252, Manifestação das empresas às fls. 1254-1258, Parecer 104/2024 da Procuradoria às fls. 1263-1279, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1280-1283, Despacho 36/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1388-1389, Nota de Análise nº 004/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1462, Exame de Conformidade 295/2025 da Controladoria às fls. 1465-1467, Despacho 11/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1469 e Autorização da Presidência às fls. 1471.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 66.275,19
Lote 06: Nova Friburgo
Item 17
Valor mensal: R$ 2.792,51
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 29.321,37
Lote 09: Itaperuna
Item 23
Valor mensal: R$ 2.730,42
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 28.669,42
Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 502 | 13/02/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 13/02/2025 para participar da 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 139/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 177/2025 e autorização da Presidência. |
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| 503 | 13/02/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 08, 11 e 13 de fevereiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 447 | 12/02/2025 | 353/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 24 e 28 de janeiro de 2025, conforme portaria 1818/2024 e pef 353/2025 |
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| 448 | 12/02/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 10, 13, 17, 18, 20, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 728/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 409/25. |
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| 449 | 12/02/2025 | 157/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 28 de janeiro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 037/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25. |
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| 450 | 12/02/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 13/02/2025 para participar da 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 139/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 174/2025 e autorização da Presidência. |
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| 451 | 12/02/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 13/02/2025 para participar da 692ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/02/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 143/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 175/2025 e autorização da Presidência. |
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| 431 | 11/02/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 13, 14, 15, 22, 23, 24 e 28 de janeiro de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 432 | 11/02/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 14, 16, 17, 22, 24, 27, 28 e 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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| 433 | 11/02/2025 | 348/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 21, 27, 29 E 30 de janeiro de 2025, conforme portaria 308/2023 e pef 236/25 |
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