| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2994 | 02/10/2025 | 351/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 22 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 351/25 |
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| 2995 | 02/10/2025 | 354/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias 1628/2024, 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 354/25 |
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| 2996 | 02/10/2025 | 349/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 05, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 29 de setembro de 2025, conforme portarias 011/2024, 012/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 349/25 |
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| 2997 | 02/10/2025 | 355/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 16, 18, 19, 23, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias 010/2024, 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 355/25 |
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| 2998 | 02/10/2025 | 361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 08, 10, 17, 24 e 26 de setembro de 2025, conforme portarias 012/2024,1539/2025, 1465/2025, 2464/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 361/25 |
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| 2999 | 02/10/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 02/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 545/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1593/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3000 | 02/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/10/2025 para participar da 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 551/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1599/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3001 | 02/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 02/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 550/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1598/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2981 | 01/10/2025 | 1900/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONTAGOV LTDA | R$ 28.950,00 | R$ 26.034,74 | R$ 26.034,74 | R$ 2.915,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTAGOV LTDA, para participação de 05 (cinco) pessoas no 1º Congresso Brasileiro de Contadores públicos, que acontecerá em outubro de 2025, considerando Termo de Referência às fls. 36-41, Nota de análise 98/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 47-48, Termo de Referência v.02 às fls. 55-60, Nota de análise 101/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 94, Termo de Referência v.03 às fls. 98-104, Despacho 243/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 107, Nota de Análise 107/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 112, Parecer 095/2025 da Procuradoria Geral às fls. 134-137, Nota de Análise 056/2025 do Setor de Cotações às fls. 141, Mapa de pesquisa de preços às fls. 142-143, Exame de Conformidade 2160/2025 da Controladoria às fls. 173-175, Despacho 852/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 187-188 e Autorização da Presidência às fls. 190.
Vigência do contrato: 90 dias
Período do evento: 13 a 16/10/2025
Valor unit.: R$ 5.790,00
Valor para 05 participantes: R$ 28.950,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 -IE 39 do PPA 2025-2027. |
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| 2982 | 01/10/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto aos assessores Marilane Carvalho e Enock de Azevedo e realizar serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 262/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1584/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2983 | 01/10/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 16, 17, 18, 22 e 23 de setembro de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 2984 | 01/10/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 263/2025 da Logística, Memorando n° 431/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1585/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2985 | 01/10/2025 | 2617/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico do Departamento de Gestão de Pessoas ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 442/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1586/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2986 | 01/10/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme detalhamento a seguir:
1- Dias 06 a 09/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1572/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, considerando Memorando n° 043/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1570/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2987 | 01/10/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, nos dias 06 a 09/10/2025, considerando Memorando n° 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1572/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2988 | 01/10/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme portarias 1397/2024 - 954/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 2989 | 01/10/2025 | 930/2025 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 436,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 436,80 |
| Valor empenhado a FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, para aquisição de chá, considerando Termo de Referência às fls. 39-44, Nota de análise 030/2025do Departamento Técnico de Contratações às fls. 46, Nota de Análise 014/2025 do Setor de Cotações às fls. 48, Mapa de preços às fls. 49-51, Despacho 174/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 113, Despacho 115/2025 do Almoxarifado às fls. 117, Termo de Referência V.02 às fls. 122-126, Despacho 217/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 131, Nota de análise 094/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 137, Parecer 098/2025 da Procuradoria Geral às fls. 166-176, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 182, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 191, Exame de Conformidade 2234/2025 da Controladoria às fls. 227-228, Autorização da Presidência às fls. 239 e Relatório da Dispensa às fls. 242-243.
Vigência do contrato: 12 meses
- 91 caixas com 10 unidades de chá alimentação, tipo misto, uso alimentício, diversos sabores, apresentação: saquinhos de 12 g - Valor unit.: R$ 4,80/ Valor total: R$ 436,80
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027
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| 2967 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2968 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2969 | 30/09/2025 | 2552/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 449ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 538/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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