| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1715 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1716 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1717 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1718 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1719 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1720 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1721 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1722 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1723 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1724 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1725 | 04/07/2024 | 1498/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1726 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1727 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1728 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1729 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1730 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1731 | 04/07/2024 | 1499/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1732 | 04/07/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024, considerando Memorando nº 051/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1179/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1685 | 03/07/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024, considerando Memorando n° 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1167/2024 e autorização da Presidência. |
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| 1686 | 03/07/2024 | 914/2023 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | R$ 28.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.400,00 |
| Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho n° 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho n° 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho n° 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência n° 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho n° 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho n° 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774.
Vigência da contratação: 12 meses
- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R$ 21.682,70
BDI: R$ 6.717,30
Valor total: R$ 28.400,00
Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728:
Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R$ 14.200,00
Item 02 - Fiscalização de obra: R$ 14.200,00
Composição do BDI: 30,98%
Valo total: R$ 28.400,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
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