| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 03/02/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 574º Reunião Ordinária de Plenário Externa do COFEN, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 16 a 21/02/2025, considerando Memorando nº 112/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 084/2025 e autorização da Presidência. |
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| 341 | 03/02/2025 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 342 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ GLORIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 343 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 344 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 345 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 346 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 347 | 03/02/2025 | 586/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 121/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 324 | 30/01/2025 | 235/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita à Subseção para análise técnica visando melhorias estruturais e dimensionamento dos espaços, no município de Volta Redonda, no dia 03/02/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Setor de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ nº 100/2025 e autorização da Presidência. |
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| 325 | 30/01/2025 | 852/2022 | Global | Outros Serviços | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 43.761,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.761,40 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 549/2024 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 743, Manifestação da empresa às fls. 746, Parecer 094/2024 da Procuradoria Geral às fls. 749-765, Minuta do Termo Aditivo às fls. 765-767, Despacho 32/2025 do Setor de Contratos e convênios às fls. 785, Exame de Conformidade 118/2025 da Controladoria às fls. 802-803 e Autorização da Presidência às fls. 813.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/02/2025 a 06/02/2026
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 43.761,40
- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R$ 43.761,40
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024 |
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| 326 | 30/01/2025 | 361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 15, 16, 22, 24 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 012/2024 e pef 361/2025 |
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| 327 | 30/01/2025 | 558/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,33 |
| Valor empenhado a LUZINEIDE DA SILVA DE MATTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30. |
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| 328 | 30/01/2025 | 558/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | NILMARA MONICA SILVA DA ROCHA | R$ 278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 278,00 |
| Valor empenhado a NILMARA MONICA SILVA DA ROCHA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 102/2025 do Departamento Financeiro às fls. 29 e autorização da Presidência às fls.30. |
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| 329 | 30/01/2025 | 361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 24, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 350/2025 |
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| 330 | 30/01/2025 | 349/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de janeiro de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025 |
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| 331 | 30/01/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/01/2025 para participar da 690ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 31/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 124/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 104/2025 e autorização da Presidência. |
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| 332 | 30/01/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 e 27 de janeiro de 2025, conforme portaria 857/2024 e pef 165/2025 |
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| 333 | 30/01/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025 e pef 160/25. |
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| 334 | 30/01/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ n° 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25 |
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| 335 | 30/01/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a enfermeira Angelica Lyra em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização do curso “Processo de Enfermagem”, no município de Comendador Levy Gasparian, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 125/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 105/2025 e autorização da Presidência. |
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