| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 780 | 12/03/2025 | 852/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 360ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP (Assuntos administrativos) ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 177/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 781 | 12/03/2025 | 852/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 360ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP (Assuntos administrativos) ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 177/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 782 | 12/03/2025 | 389/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município de Laje do Muriaé-RJ, no dia 14/03/2025, considerando Memorando nº 077/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 260/2025 e autorização da Presidência. |
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| 783 | 12/03/2025 | 852/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 360ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP (Assuntos administrativos) ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 177/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 784 | 12/03/2025 | 852/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 360ª Reunião Extraordinária de Plenário- REP (Assuntos administrativos) ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 177/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 785 | 12/03/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 58/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 266/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio para realização de manutenção e entrega de material de limpeza e escritório na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 67/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 282/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 27/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a conselheira Eliane Soares e a assessora Deborah dos Santos nas atividades do Programa Boas Vindas na unidade do Senac, no município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 61/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 279/2025 e autorização da Presidência.
A viagem do dia 21/03/2025 foi antecipada para o dia 17/03/2025, conforme memorando n° 75/2025 da Logística. |
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| 786 | 12/03/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 13/03/2025 para participar da 694ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/03/2025 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 189/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 270/2025 e autorização da Presidência. |
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| 732 | 11/03/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 11/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Alcione Abreu ao auditório da Câmara de Vereadores para realização das atividades do Capacita Coren, no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando n° 54/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 263/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes para realizar atividade de fiscalização reativa no Plaza Medical, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 55/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 262/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 17/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização das atividades do Capacita Coren, nos municípios de Barra Mansa e Barra do Piraí-RJ, considerando Memorando n° 56/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 268/2025 e autorização da Presidência. |
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| 733 | 11/03/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 11/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à demanda da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 78/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 258/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 14/03/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade de fiscalização, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando n° 77/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 260/2025 e autorização da Presidência. |
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| 734 | 11/03/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 13/03/2025 para participar da 694ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 14/03/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 175/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 242/2025 e autorização da Presidência. |
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| 735 | 11/03/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória para responder a designação fiscal 562/2025, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 13/03/2025, considerando Memorando nº 076/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 256/2025 e autorização da Presidência. |
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| 724 | 10/03/2025 | 848/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 1.076,76 | R$ 1.076,76 | R$ 1.076,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial no processo nº 5002041-31.2024.4.02.5104 em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Niterói – Requerente: Fernanda Grazielle Lopes Pacheco Rastoldo, considerando Memorando 105/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho /Decisão às fls. 07, Sentença às fls. 08-09, e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 725 | 10/03/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 de fevereiro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 726 | 10/03/2025 | 363/25 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 04, 05, 07, 11, 13, 14, 19, 21, 25 e 26 de fevereiro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 332/2024 e PEF nº 363/25. |
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| 727 | 10/03/2025 | 843/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 176/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
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| 728 | 10/03/2025 | 843/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 176/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 729 | 10/03/2025 | 843/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 176/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 730 | 10/03/2025 | 843/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2025, considerando Memorando nº 176/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 731 | 10/03/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, , para realizar manutenção na Subseção no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2025, considerando Memorando nº 53/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 241/2025 e autorização da Presidência. |
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| 684 | 07/03/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 10 a 12/03/2025, considerando Memorando n° 008/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 225/2025 e autorização da Presidência. |
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