| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1516 | 02/06/2026 | 159/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28 de maio de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 418/2025 e o pef 159/2026. |
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| 1517 | 02/06/2026 | 333/26 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 333/26. |
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| 1518 | 02/06/2026 | 331/26 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2026, conforme conforme portaria 1905/2025 e PEF 331/26. |
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| 1519 | 02/06/2026 | 330/26 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 14, 18, 19, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2026, conforme conforme portaria 014/2024 e PEF 330/26. |
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| 1493 | 01/06/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 01/06/2026 para participar da 735ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF - RJ no dia 02/06/2026, considerando Memorando 351/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 713/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1494 | 01/06/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a Diretora Eliane Soares para atividades do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ, que será realizado no SENAC, no munícipio de Itaperuna - RJ de 09 a 10/06/2026, considerando Memorando 90/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 709/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1495 | 01/06/2026 | 173/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de maio de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 1496 | 01/06/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 23, 25, 27, 28, 29 e 30 de maio de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 1497 | 01/06/2026 | 103/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 01/06/2026 para participar da 735ª ROP no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 02/06/2026., considerando Memorando 357/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 737/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1498 | 01/06/2026 | 119/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS para para cumprir agenda com a Câmara de Ética no dia 01/06/2026 e para participar da 735ª ROP no dia 02/06/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando 356/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 736/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1479 | 29/05/2026 | 695/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETICIA RENATA DE BARROS PORAT | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à assessora LETICIA RENATA DE BARROS PORAT, para realizar a cobertura do evento do mês da Enfermagem, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 30/05/2026, considerando Memorando n° 69/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN- RJ n° 699/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1480 | 29/05/2026 | 99/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 01/06/2026 para participar da 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 02/06/2026, considerando Memorando nº 348/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 706/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1481 | 29/05/2026 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 17.073,83 | R$ 824,07 | R$ 824,07 | R$ 0,00 | R$ 16.249,76 |
| Valor empenhado ALINE PEREIRA VENTURA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 373/2026 do DTC às fls. 1451, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 1455-1457, Parecer 059/2026 da Procuradoria às fls. 1468-1472, Minuta do termo Aditivo às fls. 1474-1476, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 1498-1499, Nota de Análise 067/2026 do Setor de Cotações às fls. 1178, Mapa de preços às fls. 1505 , Mapa de preços às fls. 1507-1508, Nota Técnica 066/2026 do DTC às fls. 1525-1526, Exame de Conformidade 1096/2026 da Controladoria às fls. 1530-1531, Despacho 563/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1534-1535 e Autorização da Presidência às fls. 1537.
Valor total do 9º Termo Aditivo: R$ 29.289,38
Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2026 a 01/06/2027
-Aluguel:
Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2026: R$ 11.145,97
-Condomínio:
Valor mensal: R$ 639,08 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2026: R$ 4.452,26
-IPTU:
Valor mensal: R$ 206,30 / Valor para 7 parcelas/2026: R$ 1.444,10 (parcelas de 05 a 11)
-Taxas bancárias:
Valor mensal: R$ 5,25 / Valor para 6 meses/2026: R$ 31,50
*Este empenho refere-se a OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027 |
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| 1482 | 29/05/2026 | 92/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 09 a 10/06/2026, considerando Memorando n° 333/2026 da Presidência, Ofício n° 301/2026 do Coren-RS, Portaria COREN- RJ n° 656/2026 e autorização da Presidência. |
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| 1483 | 29/05/2026 | 911/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 23 de abril de 2026, conforme a Portaria 1017/2025 e PEF 911/26. |
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| 1484 | 29/05/2026 | 150/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 29 de abril de 2026, conforme portaria Coren-RJ 062/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/26. |
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| 1485 | 29/05/2026 | 326/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 15, 18, 22 e 25 de maio de 2026, conforme conforme portaria 011/2024 e PEF 326/26. |
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| 1486 | 29/05/2026 | 324/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de maio de 2026, conforme portaria 009/2024 e pef 324/26. |
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| 1487 | 29/05/2026 | 335/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 20 e 27 de maio de 2026, conforme portaria 1903/2025 e pef 335/26. |
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| 1488 | 29/05/2026 | 557/26 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 13, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2026, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 557/2026
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