| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2856 | 16/09/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 17 a 18/09/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 039/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1508/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 29/09 a 01/10/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 040/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1509/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2857 | 16/09/2025 | 2346/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA | R$ 237,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 237,25 |
| Valor empenhado a THIENE DA SILVA MOURA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 805/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 13.
Valor total do contrato: R$ 237,25
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 01
- 25 unidades de borrifadores, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza, frasco de 1000 ml - Valor unit.: R$ 9,49 / Valor total: R$ 237,25.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2858 | 16/09/2025 | 2347/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,77 |
| Valor empenhado a RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 807/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 20.
Valor total do contrato: R$ 1.707,77
Vigência do contrato: 12 meses
Itens: 02, 03, 04 e 05
- 107 unidades de lustrador de móveis, componentes: cera de carnaúba, perfume, monoestearato de glicerina, aroma: floral, aplicação: móveis envernizados e encerados, embalagem descartável, aspecto físico líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 385,20;
- 16 caixas com 100 unidades de luva não cirúrgica, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, atóxica, tipo ambidestra, descartável, modelo anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,98 / Valor total: R$ 431,68;
- 21 caixas com 100 unidades de luva não cirúrgica, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, atóxica, tipo ambidestra, descartável, modelo anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,98 / Valor total: R$ 566,58;
- 41 unidades de refil de sabonete líquido 800 ml para dispenser higienizador, líquido cremoso perolado, cor preferencialmente branca, acidez: neutro, ph, aplicação comercial - Valor unit.: R$ 7,91 / Valor total: R$ 324,31.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2859 | 16/09/2025 | 2348/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,20 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 803/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 09 e autorização da Presidência às fls. 11.
Valor total do contrato: R$ 675,20
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 06
- 160 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, embalagem com 800 gramas, marca Astra - Valor unit.: R$ 4,22 / Valor total: R$ 675,20.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2860 | 16/09/2025 | 2349/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALKA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.206,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.206,50 |
| Valor empenhado a ALKA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 56-62, Nota de Análise 047/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 64, Termo de Referência v.02 às fls. 66-72, Nota de Análise 056/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de análise 032/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-84, Nota de análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratos às fls. 142, Termo de Referência v.03 às fls. 145-151, Nota de Análise 036/2025 do Setor de Cotações às fls. 153, Mapa de preços às fls. 154-161, Nota de Análise 071/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 167, Parecer 078/2025 da Procuradoria Geral às fls. 194- 210, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 217, Exame de Conformidade 1949/2025 da Controladoria às fls. 344-346, Relatório da Dispensa às fls. 353-368 – PAD 1120/2025, Despacho n° 803/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 13.
Valor total do contrato: R$ 1.206,50
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 07
- 95 galões de 5 litros de sabonete líquido, líquido cremoso perolado, cor verde, acidez: neutro, ph, aplicação comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R$ 12,70 / Valor total: R$ 1.206,50.
*OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 2847 | 15/09/2025 | 2326/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Ana Cristina Moreira Machado | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 58,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina Moreira Machado, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1644/2025 do Departamento Financeiro às fls. 28 e autorização da Presidência às fls.29. |
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| 2848 | 15/09/2025 | 2326/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINA DE SA BARRETO | R$ 890,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890,64 |
| Valor empenhado a CAROLINA DE SA BARRETO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1644/2025 do Departamento Financeiro às fls. 28 e autorização da Presidência às fls.29. |
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| 2849 | 15/09/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 641,25 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Ética e Enfermagem da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 15/09/2025 e 16/09/2025, considerando Memorando nº 552/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2850 | 15/09/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05 e 12 de setembro de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024, portaria 954/2025 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025. |
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| 2851 | 15/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra. Rosimere Maria ao Simpósio de Ética, que irá ocorrer no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15 a 16/09/2025 e para conduzir a Sra. Rosimere Maria na Posse de Comissão de Ética, nos municípios de Saquarema e Araruama-RJ, no dia 17/09/2025, considerando Memorando nº 254/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1513/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2852 | 15/09/2025 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, referente a prorrogação da Ata 09/2024 para aquisição de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Despacho 807/2024 do Departamento de Contratos às fls. 373, Despacho 158/2024 do Almoxarifado às fls. 375,-376, Manifestação da empresa às fls. 382-385, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 119/2024 às fls. 388-400, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 401-403, Exame de Conformidade 125/2025 da Controladoria Geral às fls. 458-459, Despacho 138/2025 do Almoxarifado às fls. 525 e autorização da Presidência às fls. 527.
ATA nº 09/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 09/2024: 11/03/2025 a 11/03/2026
Valor total da Ata: R$ 2.230,50
- 12 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 120,00. |
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| 2844 | 12/09/2025 | 2308/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ERICA CRISTINE DA SILVA GUEDES | R$ 148,64 | R$ 148,64 | R$ 148,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CRISTINE DA SILVA GUEDES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1642/2025 do Departamento Financeiro às fls.16 e autorização da Presidência às fls.17. |
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| 2845 | 12/09/2025 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 3.880,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,24 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 323/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1722 e Autorização da Presidência às fls. 1724.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 03
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 18.000 BTU, tensão 220 v, tipo split hi wall, controle remoto sem fio, inverter - Valor unit.: R$ 3.880,24 / Valor total: R$ 3.880,24.
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| 2846 | 12/09/2025 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 1.773,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.773,75 |
| Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a prorrogação do prazo contratual referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Manifestação dos Fiscais às fls. 1093, Despacho 414 e 440/2024 da Procuradoria às fls. 255-262 e 1323 respectivamente, Exame de Conformidade 2455/2024 da Controladoria às fls. 1395-1397, Despacho 323/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1722 e Autorização da Presidência às fls. 1724.
ATA 43/2023
Grupo 02 – item 04
Vigência do Termo Aditivo de prorrogação do prazo da ATA: 05/12/2024 05/12/2025
Valor total do Termo Aditivo da ATA: R$ 236.514,29
- 01 instalação de ar condicionado, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 1.773,75 / Valor total: R$ 1.773,75 |
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| 2843 | 11/09/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Macaé-RJ, no dia 12/09/2025, considerando Memorando nº 338/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1494/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2842 | 10/09/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, que ministrou curso do Capacita Coren-RJ, intitulado “Registros e Anotações de Enfermagem: Aspectos técnico éticos e legais, na Câmara Municipal do município de São João da Barra-RJ, nos dias 25 a 26/08/2025, cujo o retorno ocorreu após as 14 horas, considerando Memorando nº 511/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1427/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2841 | 09/09/2025 | 389/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/09/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 337/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1493/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/09/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 333/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1479/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2837 | 08/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a fiscal Marina Nunes de Souza para atividade de fiscalização em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 253/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2838 | 08/09/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1892, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 08/09/2025, considerando Memorando nº 339/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2839 | 08/09/2025 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 38.054,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.054,72 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos (outsourcing de impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando solicitação de reajuste 2022/2023 às fls. 638 e 2023/2024 às fls. 716, Despacho 54/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 740, Despacho 64/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 742-744, Planilha às fls. 745-746, Correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 748-749, Despacho 575/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 751, Despacho 82/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 753-755, Manifestação de renovação da empresa às fls. 761, Despacho 690/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 770-772, Parecer 88/2025 da Procuradoria às fls. 775-785, Minuta do Contrato às fls. 786-787, Despacho 733/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 789, Despacho n° 731/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 802-804, Nota de Análise n° 55/2025 do Setor de Cotações às fls. 806-807, Mapa de Preços às fls. 808-814, Despacho n° 765/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 877-879, Nota de Análise n° 112/2025 do DTC às fls. 887, Despacho n° 103/2025 do DTIC às fls. 889, Exame de Conformidade n° 2048/2025 da Controladoria Geral às fls. 891-893, Despacho n° 106/2025 do DTIC às fls. 895, Despacho n° 793/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 899 e autorização da Presidência às fls. 901.
Vigência do contrato: 14/09/2025 a 14/09/2026
Valor mensal: R$ 9.513,68
Valor total da renovação contratual do primeiro termo aditivo ao contrato COREN-RJ n° 09/2021: R$ 114.164,16
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,071907882
Valor mensal estimado: R$ 6.616,53
Valor para 04 meses/2025: R$ 26.466,12
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,023699092
Valor mensal estimado: R$ 450,42
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.801,68
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,175737192
Valor mensal estimado: R$ 263,60
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.054,40
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,029292018
Valor mensal estimado: R$ 43,93
Valor para 04 meses/2025: R$ 175,72
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,495322422
Valor mensal estimado: R$ 1.733,62
Valor para 04 meses/2025: R$ 6.934,48
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,202791114
Valor mensal estimado: R$ 405,58
Valor para 04 meses/2025: R$ 1.622,32
Valor total da renovação: R$ 38.054,72
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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