| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 70 | 02/01/2025 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 21.352,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.352,19 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 62.731,55
- Serviços contábeis:
Valor total: R$ 51.245,26
Valor mensal: R$ 4.270,44
Valor para 05 meses: R$ 21.352,19
* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021 |
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| 71 | 02/01/2025 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 11.486,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.486,29 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.
Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 62.731,55
- Cálculos trabalhistas:
Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias,
inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.
Valor unitário por demanda: R$ 675,66
Valor total estimado: R$ 11.486,29
* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021. |
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| 72 | 02/01/2025 | 1230/2024 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 2.883.388,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.883.388,60 |
| Valor empenhado ao PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e vale alimentação, disponibilizados via cartões magnéticos com tecnologia de chip e senha e/ou tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, ambos com capacidade de recargas de créditos mensais, em quantidade e frequência variáveis disponibilizadas de acordo com a conveniência do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 20-41, Termo de Referência v.02 às fls. 58-68, Despacho nº 622/2024 do Departamento de Contratos às fls. 72-74, Mapa de preços às fls. 75-76, Termo de Referência v.03 às fls. 130-140, Despacho 420/20243 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 141, Despacho658/2024 do Departamento de Contratos às fls. 143, Novo mapa de preços ás fls. 144-145, Parecer nº 106/2024 da Procuradoria Geral às fls. 204-222, termo de Referência v.04 às fls. 238-260, Despacho 762/2024 do Departamento de Contratos às fls. 263, Mapa de preços às fls. 264-265, Despacho 557/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 267, Exame de Conformidade 2300/2024 da Controladoria Geral às fls. 318-319 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 328, Proposta Comercial às fls. 336, Exame de Conformidade 2579/2024 da Controladoria Geral às fls. 381-382 (fase externa), Despacho 672/2024 da CPL às fls. 384, Despacho 1207/2024 da Presidência ás fls. 386, Termo de Homologação do Pregão às fls. 389-390, Despacho 741/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 392 e autorização da Presidência às fls. 395.
Vigência do contrato: 24/01/2025 a 24/01/2027 (24 meses)
Valor total do contrato: R$ 6.164.747,28
Vale Refeição e Vale Alimentação:
Valor mensal estimado: R$ 248.731,30
Valor estimado para 11 meses e 06 dias de janeiro/2025: R$ 2.785.790,56
Bonificação Natalina:
Valor unitário para dezembro/2025: R$ 587,94
Valor estimado para 166 funcionários: R$ 97.598,04
Valor total estimado: R$ 2.883.388,60 |
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| 73 | 02/01/2025 | 2169/2023 | Global | Material de Expediente | ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.336,00 |
| Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando a manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho 753/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 980 e autorização da Presidência às fls. 982.
Vigência do contrato: 02/07/2024 a 02/07/2026
Valor total do contrato: R$ 82.200,00
- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral)
Valor unit.: R$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R$ 1.834,00 / Valor para 04 trimestres/2025: R$ 7.336,00
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
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| 74 | 02/01/2025 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | R$ 198.113,86 | R$ 3.654,00 | R$ 3.654,00 | R$ 0,00 | R$ 194.459,86 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A., empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 505, Despacho nº 765/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506 e autorização da Presidência às fls. 508.
Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 4.150.489,52
Valor estimado para janeiro de 2025: R$ 198.113,86 |
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| 75 | 02/01/2025 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 142.452,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.452,21 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 203.298,44
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R$ 4.772,19 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 48.199,12;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 9.577,53;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 9.577,53;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 13.060,51;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R$ 1.293,12 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 13.060,51;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R$ 3.325,15 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2025: R$ 33.584,02;
- Customização - Valor hora: R$ 307,86 / Valor 50 horas: R$ 15.393,00, podendo ser complementado em momento oportuno.
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
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| 76 | 02/01/2025 | 1670/2018 | Estimativo | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.775,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.775,50 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 203.298,44
- Treinamento:
Valor hora: R$ 431,02 / Valor 25 horas: R$ 10.775,50, podendo ser complementado em momento oportuno.
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
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| 77 | 02/01/2025 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 4.758,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.758,62 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 603-606, Formulário de Despesas às fls. 613, Despacho nº 764/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615 e autorização da Presidência às fls. 617.
Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ n° 16/2022: 03/12/2024 a 03/05/2025
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 8.124,48
Quantidade de estagiários: 26
Valor unitário: R$ 44,64
Valor mensal: R$1.160,64
Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2025: R$ 4.758,62 |
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| 78 | 02/01/2025 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.902,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.902,95 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2771, Despacho 794/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2785 e autorização da Presidência às fls. 2787.
Valor total do 9º Termo Aditivo: R$ 684.017,40
Vigência do 9º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025
Valor mensal: R$ 57.001,45
Valor para 02 meses e 01 dia de março/2025: R$ 115.902,95
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| 79 | 02/01/2025 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 3.124,50 | R$ 60,75 | R$ 60,75 | R$ 0,00 | R$ 3.063,75 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 845, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.
Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R$ 12.517,50
Valor mensal: R$ 260,35
Valor para 12 meses/2025: R$ 3.124,20
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| 80 | 02/01/2025 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 3.246,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.246,40 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 449, Despacho nº 762/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451 e autorização da Presidência às fls. 453.
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 4.869,60
Vigência do contrato: 13/09/2024 a 13/09/2025
Quantidade de estagiários: Até 10
Valor mensal: R$ 405,80
Valor para 08 meses/2025: R$ 3.246,40 |
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| 81 | 02/01/2025 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 3.916,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.916,08 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 846, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.
Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.537,52
Valor mensal: R$ 326,34
Valor para 12 meses/2025: R$ 3.916,08
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| 82 | 02/01/2025 | 840/2022 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 208.637,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208.637,72 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 1067-1071, Formulário de Despesas às fls. 1098, Despacho nº 621/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e autorização da Presidência às fls. 1102.
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2023: R$ 325.149,69
Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025
Valor estimado para 07 meses e 21 dias do mês de agosto/2025: R$ 208.637,72
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
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| 83 | 02/01/2025 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.980.000,00 | R$ 338.139,90 | R$ 338.139,90 | R$ 0,00 | R$ 1.641.860,10 |
| Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2277, Despacho nº 637/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2279 e Autorização da Presidência às fls. 2281.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
Previsão de gastos conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R$ 1.980.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024 |
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| 84 | 02/01/2025 | 1413/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 27.972,60 | R$ 1.554,03 | R$ 1.554,03 | R$ 0,00 | R$ 26.418,57 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de fornecimento de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, utilizado pelo Coren-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de “servidor nuvem” para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Contrato Coren-RJ nº 23/2024 às fls. 386-393, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 430, Despacho nº 754/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434.
Valor total do contrato: R$ 55.945,20
Vigência do Contrato Coren-RJ n° 23/2024: 20/09/2024 a 20/09/2026
Valor mensal: R$ 2.331,05
Valor para 12 meses/2025: R$ 27.972,60 |
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| 85 | 02/01/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500.000,00 | R$ 136.365,97 | R$ 136.365,97 | R$ 0,00 | R$ 363.634,03 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.
Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.700.000,00
Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 500.000,00. |
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| 86 | 02/01/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.150,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 3.024,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1383, Despacho nº 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1384 e autorização da Presidência 1386.
Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025.
Valor total estimado do contrato: R$ 3.500,00
Valor estimado para o exercício de 2025, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 3.150,00. |
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| 87 | 02/01/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 25.161,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.161,68 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Contrato Coren-RJ n° 03/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1291, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R$ 201.293,40
Lote 01:
Item 01 - Centro
Valor mensal: R$ 4.499,50
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 6.749,25
Item 03 - Centro
Valor mensal: R$ 3.329,15
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 4.993,73;
Item 05 - Gloria
Valor mensal: R$ 4.162,50
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 6.243,75;
Item 07 - Campo Grande
Valor mensal: R$ 2.412,50
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.618,75;
Lote 10: Volta Redonda
Item 25
Valor mensal: R$ 2.370,80
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.556,20. |
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| 88 | 02/01/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 3.506,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.506,23 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ n° 04/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1294, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R$ 28.049,88
Lote 03: São Gonçalo
Item 11
Valor mensal: R$ 1.854,16
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 2.781,24
Lote 04: Niterói
Item 13
Valor mensal: R$ 483,33
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 724,99 |
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| 89 | 02/01/2025 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 7.745,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.745,32 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, Considerando Contrato Coren-RJ n° 05/2022, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1290, Despacho nº 742/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1296 e autorização da Presidência às fls. 1298.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R$ 61.962,60
Lote 06: Nova Friburgo
Item 17
Valor mensal: R$ 2.610,80
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.916,20
Lote 09: Itaperuna
Item 23
Valor mensal: R$ 2.552,75
Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2025: R$ 3.829,12 |
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