| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1143 | 01/07/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 1128 | 30/06/2021 | 587/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Cabo Frio - RJ no no período de 12 a 16/07/2021, considerando o Memorando nº 046/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 634/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1129 | 30/06/2021 | 844/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,70 |
| Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento com os gatos com a necessidade de reparo emergencial e troca de peças no banheiro masculino do 5º andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 06/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, nota fiscal às fls. 03, correio eletrônico às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1091 | 28/06/2021 | 254/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021, considerando Memorando nº 185/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 711/2021 e autorização da Presidência.
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| 1092 | 28/06/2021 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.905,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral ás fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho n° 149/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286, Despacho n° 044/2021 da Controladoria Geral às fls. 290, Despacho n° 159/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293 e autorização da Presidência às fls. 295.
ATA 09/2021
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 300 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 1.905,00
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1093 | 28/06/2021 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309.
Ata de Registro de Preços nº 12/2021
Item: 02
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 41.580,00
- 10.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R$ 0,22 / Valor total: R$ 2.200,00 |
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| 1094 | 28/06/2021 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309.
Ata de Registro de Preços nº 13/2021
Item: 01
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 4.680,00
- 1.500 unidades de respiradores descartáveis N95 / PFF2 tipo peça semifacial filtrante para partículas, sem válvula, descartável dobrável, de fibra sintética e filtro PFF2 - Valor unit.: R$ 1,95 / Valor total: R$ 2.925,00 |
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| 1095 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1096 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1097 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1098 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1099 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1100 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1101 | 28/06/2021 | 832/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA | R$ 66,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,13 |
| Valor empenhado a FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 832/2021 e autorização da Presidência às fls 08. |
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| 1082 | 24/06/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diáriade viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para Acompanhar a vice-presidente Dra. Ellen Marcia Peres para realizar visita técnica no município de Armação de Búzios - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 695/2021 e autorização da Presidência |
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| 1083 | 24/06/2021 | 801/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CLEIZIMAR PEREIRA DIAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a CLEIZIMAR PEREIRA DIAS, referente a devolução de valor pago com a 2º via do diploma de técnico de enfermagem, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 801/2021 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 1084 | 24/06/2021 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.053,29 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 7.053,28 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos n° 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade n° 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho n° 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777.
Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022
Valor do aluguel mensal: R$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R$ 4.453,33;
Valor do condomínio (estimado) mensal: R$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R$ 2.083,16;
Valor do IPTU: R$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R$ 516,80. |
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| 1085 | 24/06/2021 | 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021 |
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| 1086 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823,00 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 01/2021
Itens: 25 e 28
Valor total da Ata: R$ 44.087,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 30 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R$ 18,30 / Valor total: R$ 549,00
- 100 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R$ 2,74 / Valor total: R$ 274,00 |
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| 1087 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA | R$ 1.461,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.461,10 |
| Valor empenhado a LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 02/2021
Itens: 07, 11, 26 e 38
Valor total da Ata: R$10.202,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 200 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R$ 4,50/ Valor total: R$ 900,00
- 150 unidades de esponja, material de lã aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 163,50
- 70 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R$ 3,88 / Valor total: R$ 271,60
- 20 unidades de vassouras, material cerdas piaçava - Valor unit.: R$ 6,30 / Valor total: R$ 126,00 |
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