| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1778 | 09/05/2020 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1° Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 E 09 de setembro de 2019 , conforme portaria 04/2018 e pef 116/19 |
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| 1779 | 09/05/2020 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 24 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018, 857/2019 e pef 330/19 |
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| 1069 | 06/05/2020 | 1014/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Nova Friburgo/ Macuco/ Cordeiro - RJ nos dias 23 e 27/06/2019, considerando Memorando nº 163/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 729/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1070 | 06/05/2020 | 1020/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 090/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 732/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1071 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA SOARES | R$ 96,32 | R$ 96,32 | R$ 96,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA SOARES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1072 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WILSA MARY SOUSA BARRETO | R$ 43,95 | R$ 43,95 | R$ 43,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSA MARY SOUSA BARRETO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1073 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNA RODRIGUES MENEZES | R$ 183,51 | R$ 183,51 | R$ 183,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1074 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JORZINDA DA VEIGA DA LUZ | R$ 204,55 | R$ 204,55 | R$ 204,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORZINDA DA VEIGA DA LUZ, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1075 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCIA DE LOURDES OLIVEIRA | R$ 14,84 | R$ 14,84 | R$ 14,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA DE LOURDES OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1076 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELOIR JOSE JACINTHO DO AMARAL | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIR JOSE JACINTHO DO AMARAL, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1077 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINE LINHARES DE SOUZA | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1078 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSIENE PAINS DA SILVA | R$ 41,42 | R$ 41,42 | R$ 41,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIENE PAINS DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1079 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GLORIA REGINA CAVALCANTI DA SILVA | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA REGINA CAVALCANTI DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1080 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA BARRA DA TIJUCA LTDA | R$ 241,57 | R$ 241,57 | R$ 241,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA BARRA DA TIJUCA LTDA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 2001 | 10/04/2020 | 1753/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 337,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,40 |
| Valor empenhado a MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME para aquisição de saco coador de café, considerando Despacho nº 077/2019 do Setor de Compras, Contratos às fls. 38, Despacho nº 076/2019 da CPL às fls. 47, Termo de referência às fls. 159-162, Parecer n° 394/2019 da Controladoria Geral às fls. 171-172, Despacho 561/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.
- 70 unidades de saco coador de café 18 cm: R$ 4,82 (valor unitário) / R$ 337,40 (valor total) |
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| 2002 | 10/04/2020 | 1753/2018 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 2.739,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.739,00 |
| Valor empenhado a MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME para aquisição de 02 (duas) cafeteiras industriais para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 076/2019 da CPL às fls. 47, Despacho nº 124/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 48, Despacho nº 282/2019 da Presidência às fls. 49, Termo de referência às fls. 159-162, Parecer n° 394/2019 da Controladoria Geral às fls. 171-172, Despacho 561/2019 do Setor de Compras e Contrato às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.
- 02 (duas) cafeteiras elétricas aço inoxidável aplicação industrial, de 20 litros, dimensões de 820 x 430 mm, 220 v, potência 3.000 w, consumo de 3,00 kwh
Valor unit. R$ 1.369,50 / Valor total: R$ 2.739,00. |
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| 2003 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 150 unidades de Pasta de limpeza - valor unit: R$ 3,70 / valor total: R$ 555,00. |
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| 2004 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI | R$ 154,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154,50 |
| Valor empenhado a COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 30 unidades de desentupidor de pia – valor unit: R$ 2,43 / valor total: R$ 72,90;
- 30 unidades de lixeira 9 L – valor unit: R$ 2,72 / valor total: R$ 81,60. |
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| 2005 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.037,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.037,00 |
| Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 250 unidades de desodorizador aerossol – valor unit: R$ 5,85 / valor total: R$ 1.462,50;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. P – valor unit: R$ 11,54 / valor total R$ 1.154,00;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. M – valor unit: R$ 12,00 / valor total: R$ 120,00;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. G – valor unit: R$ 11,45 / valor total: R$ 114,50;
- 50 unidades de rodo – valor unit: R$ 3,72 / valor total: R$ 186,00. |
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| 2006 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 1.989,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.989,30 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 150 unidades detergente – valor unit: R$ 1,11 / valor total: R$ 166,50;
- 50 unidades papel higiênico institucional – valor unit: R$ 17,98 / valor total: R$ 899,00;
- 50 unidades de sabão em pó – valor unit: R$ 2,90 / valor total: R$ 145,00;
- 60 unidades de sabonete líquido – valor unit: R$ 12,98 / valor total: R$ 778,80. |
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