| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2013 | 10/05/2020 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para levar material de expediente a Subseção no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/10/2019, considerando Memorando nº 305/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1337/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2014 | 10/05/2020 | 1737/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, concernente a liberação de verbas e pagamento da guia de recolhimento e-cartório n° 20191016293204 referentes ao processo n° 0041578-51.2012.4.02.5101 – Réu: Sergio Luiz Soares de Oliveira e outros, considerando Memorando n° 347/2019 da procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2015 | 10/05/2020 | 1463/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA referente a aquisição de capas de processo, considerando Memorando n° 178/2019 do Departamento de Gestão às fls. 537, Despacho 558/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 543 e autorização da Presidência às fls. 545.
- 1000 capas de processo Departamento de Ética formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0Cor: Cinza com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra. |
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| 2016 | 10/05/2020 | 1534/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 19 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 1047/19 e pef 1534/19 |
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| 2017 | 10/05/2020 | 577/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 993/19 e pef 577/19 |
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| 2018 | 10/05/2020 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 10, 11, 16 e 23 de setembro de 2019, conforme portaria 973/19 e pef 339/19 |
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| 2019 | 10/05/2020 | 252/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 19, 23 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 995/19 e pef 252/19 |
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| 2020 | 10/05/2020 | 846/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARASKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 20 de setembro de 2019, conforme portaria 446/19 e pef 846/19 |
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| 2021 | 10/05/2020 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09 e 12 de setembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19 |
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| 2022 | 10/05/2020 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02 E 30 de setembro de 2019, conforme portaria 1133/19 e pef 507/19 |
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| 2023 | 10/05/2020 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 13 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 404/19 |
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| 2024 | 10/05/2020 | 641/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 13, 16 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 641/19 |
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| 2025 | 10/05/2020 | 1429/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de 3 diárias ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama,para substituir funcionária que se encontra de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 67/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2026 | 10/05/2020 | 1275/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda e Paty do Alferes - RJ no dia 30/10/2019, considerando Memorando nº 285/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1255/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2027 | 10/05/2020 | 1501/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.956,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer n° 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114.
- 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R$ 8,26 / Valor total: R$ 4.956,00. |
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| 2028 | 10/05/2020 | 1281/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Resende e Itatiaia – RJ no período de 29 à 31/10/2019, considerando Memorando nº 170/2019 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1169/2019 e autorização da Presidência.
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| 1774 | 09/05/2020 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 50,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,98 |
| Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.
Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 18.353,72
Valor mensal: R$ 1.529,48
Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R$50,98
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| 1775 | 09/05/2020 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 552,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 552,22 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375.
Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020
Valor total do contrato: R$ 9.939,96
Valor mensal: R$ 828,33
Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R$ 552,22
- 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE);
- 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE);
- 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE). |
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| 1776 | 09/05/2020 | 978/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 1.818,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.818,13 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287.
Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R$ 6.545,28
Valor mensal: R$ 545,44
Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R$ 1.818,13 |
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| 1777 | 09/05/2020 | 902/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.774,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.774,40 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569.
Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R$ 20.787,84
Valor mensal: R$ 1.732,32
Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R$ 5.774,40 |
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