| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2007 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.573,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 250 unidades de pano multiuso – valor unit: R$ 1,50 / valor total: R$ 375,00;
- 100 unidades de saco para lixo 60 litros – valor unit: R$ 11,98 / valor total: R$ 1.198,00. |
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| 2008 | 10/04/2020 | 1272/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS para pagamento de 4 diáriaS, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Nova Friburgo/Cantagalo de 20 à 24/10/19. Conforme Portaria 1281/2019, Memorando Logistica 290/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2009 | 10/04/2020 | 1274/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para pagamento de 5 diárias, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 20 à 25/10/19. Conforme Portaria 1164/2019, Memorando Logistica 263/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2010 | 10/04/2020 | 1271/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda/Vassouras/Paty dos Alferes de 21 à 22/10/19. Conforme Portaria 1254/2019, Memorando Logistica 283/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2011 | 10/04/2020 | 1277/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 1.080,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| Valor empenhado ao assessor ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 188/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2012 | 10/04/2020 | 1278/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 187/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1772 | 09/04/2020 | 1554/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso Capacita COREN-RJ no município de Resende – RJ no dia 19/09/2019, considerando Memorando nº 03/2019 do Capacita COREN-RJ às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1162/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 1773 | 09/04/2020 | 997/2015 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 23.253,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.253,19 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.
Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020
Valor total do termo aditivo: R$ 80.491,80
Valor mensal: R$ 6.707,65
Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R$ 23.253,19
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| 1991 | 10/03/2020 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de outubro de 2019 conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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| 1992 | 10/03/2020 | 637/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 12, 18, 19, 23 e 26 de setembro de 2019 conforme portaria 987/19 e pef 637/19 |
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| 1993 | 10/03/2020 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 16, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2019. conforme portaria 1100/19 e pef 335/19 |
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| 1994 | 10/03/2020 | 333/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 26 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 333/19 |
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| 1995 | 10/03/2020 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aGHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em29 de agosto de 2019 e 27 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 338/19 |
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| 1996 | 10/03/2020 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 29 de agosto de 2019 e 27 de setembro de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 105/19 |
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| 1997 | 10/03/2020 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de agosto de 2019. conforme portaria 621/2018 e pef 102/19 |
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| 1998 | 10/03/2020 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 09, 10 e 11 de outubro de 2019 . conforme portaria 04/2018 e pef 116/19 |
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| 1999 | 10/03/2020 | 1517/2018 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI | R$ 59.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.900,00 |
| Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer n° 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.
Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019. |
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| 2000 | 10/03/2020 | 2037/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 859,84 | R$ 859,84 | R$ 859,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao ressarcimento das despesas com a compra de materiais necessários para a manutenção e reparos das novas salas locadas para o funcionamento da Subseção de Campo Grande, reparos na sala antiga e manutenção em caráter de urgência, na subseção de Nova Iguaçu, considerando Memorando nº 411/2018 às fls. 01, Despacho 31/2019 da Controladoria Geral às fls. 13, Despacho 01/2019 da Subseção de Campo Grande às fls. 15, Despacho 136/2016 da Secretaria Geral às fls. 29 e autorização da Presidência - Plenário às fls. 30. |
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| 1516 | 08/03/2020 | 1275/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta REdonda e Miguel Pereira – RJ nos dias 19 e 20/08/2019 e Volta Redonda – RJ no dia 30/08/2019, considerando Memo nº 102/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 940/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1517 | 08/03/2020 | 1374/2019 | Global | Diárias a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Cabo no dia 16/08/2019, Volta Redonda no dia 20/08/2019 e Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 026, 027 e 028/2019 às fls. 04, 09 e 14, Portarias COREN-RJ nº 1019, 1020 e 1018/2019 às fls. 06, 11 e 16 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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