| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1088 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL | R$ 293,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 03/2021
Item: 32
Valor total da Ata: R$586,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 5,86/ Valor total: R$ 293,00 |
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| 1089 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 471,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,50 |
| Valor empenhado a NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 05/2021
Item: 33
Valor total da Ata: R$ 19.472,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 50 pacotes de saco material polietileno, cor preta, capacidade 601, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 9,43/ Valor total: R$ 471,50 |
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| 1090 | 24/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, na cidade de Barra Mansa - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 060/2021 do Setor de Logistíca, Portaria COREN-RJ nº 697/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1079 | 23/06/2021 | 814/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1080 | 23/06/2021 | 813/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1081 | 23/06/2021 | 264/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente a meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ, considerando Memorando 178/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 677/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1014 | 22/06/2021 | 617/2018 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 28.264,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.264,40 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral n° 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4° termo aditivo às fls. 425-426, ECI n° 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho n° 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441.
Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022
Valor total do 4° Termo Aditivo: R$ 56.830,80
- Aluguel: R$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R$ 20.167,33
- Condomínio: R$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R$ 6.861,67
- IPTU: R$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 1.217,40
- Taxas bancárias: R$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 18,00 |
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| 1015 | 22/06/2021 | 138/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,50 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1016 | 22/06/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,50 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1017 | 22/06/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, referente a uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios no período de 24 a 25/06/2021, considerando Memorando 224/2021 do Departamento de Fiscalização, Portarias COREN-RJ 653/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1018 | 22/06/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, considerando Memorando 047/2021 do Atendimento, Portarias COREN-RJ 644/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1019 | 22/06/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1020 | 22/06/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 1021 | 22/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 028/2021 do Almoxarifado às fls. 1234-1235 e autorização da Presidência às fls. 1237.
Ata de Registro de Preços nº 20/2020
Itens 07 e 08
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 2.800,00
- 100 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tíquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor un. R$ 8,00 / Valor total: R$ 800,00
- 50 unidades de bobina papel senha, material papel pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tíquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor vermelha – Valor un. R$ 8,00 / Valor total: R$ 400,00 |
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| 1022 | 22/06/2021 | 251/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021. |
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| 1023 | 22/06/2021 | 265/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no período de 23/06/2021, considerando Memorando 174/2021 do Departamento da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021. |
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| 1024 | 22/06/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 1025 | 22/06/2021 | 194/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 10 de maio de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021 |
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| 1026 | 22/06/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 1027 | 22/06/2021 | 766/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 596 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de junho de 2021, considerando Memorando nº 164/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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