| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1963 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1964 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1965 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1966 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1967 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1968 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1969 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1970 | 10/10/2019 | 1663/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 565ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 02 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 051/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1971 | 10/10/2019 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ no XII Congresso de Bioética e visita ao COREN-GO, na cidade de Goiânia-GO nos dias 13 a 18/10/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1310/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1721 | 09/10/2019 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 11 e 18 de junho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 330/19 |
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| 1722 | 09/10/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de envelopes de papel pardo tamanho A4 para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 84/2019 do Departamento de Gestão às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277. |
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| 1723 | 09/10/2019 | 1534/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 28 de agosto de 2019, conforme portaria 1047/19 e pef 1534/19 |
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| 1724 | 09/10/2019 | 115/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 06 e 20 de agosto de 2019, conforme portaria 963/19 e pef 115/19 |
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| 1725 | 09/10/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividade politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de setembro de 2019, conforme portaria 1123/2019 e pef 92/19 |
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| 1726 | 09/10/2019 | 577/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividade politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 12, 16 e 23 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 577/19 |
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| 1727 | 09/10/2019 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividade politico representativas exercidas em 04 e 09 de julho de 2019, conforme portaria 798/19 e pef 507/19 |
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| 1728 | 09/10/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividade politico representativas exercidas em 01, 02, 12, 20, 23, 26, 28 e 29 de agosto de 2019, conforme portaria 980/19 e pef 331/19 |
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| 1729 | 09/10/2019 | 1274/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 13/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória para os municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes - RJ, no valor de R$ 127,50, (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 254/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1136/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 16 a 17/09/2019 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória para os municípios do Volta Redonda/ Rio das Flores/ Paty do Alferes - RJ, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 241/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1132/2019 e autorização da Presidência;
3. Dia 23/09/2019 conduzir Colaboradora em reunião com candidatos e sensibilização com equipe de Enfermagem no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 237/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1131/2019 e autorização da Presidência.
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| 1730 | 09/10/2019 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ São Sebastião do Alto/ Cantagalo – RJ no período de 15 a 20/09/2019, considerando Memorando nº 255/2019 da Logística às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 1135/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 31. |
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| 1731 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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