| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 925 | 31/03/2026 | 1133/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA | R$ 51,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,12 |
| Valor empenhado a CASA DO VIANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA, para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 47-54, Despacho n° 348/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 61, Despacho n° 203/2026 do Almoxarifado às fls. 90 e autorização da Presidência às fls. 92.
Ata de Registro de Preços nº 40/2025
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
Valor total da Ata: R$ 81,90
- 10 unidades de pincel para pintura, 1 trincha, 1 polegada, cabo madeira laqueada – Valor unit.: R$ 2,40 / Valor total: R$ 24,00;
- 02 unidades de trincha, 2 polegadas - Valor unit.: R$ 3,39 / Valor total: R$ 27,12. |
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| 926 | 31/03/2026 | 1154/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar da palestra em Capacitação sobre Processos Éticos, a ser realizado na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026, considerando Memorando n° 048/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 448/2026 e autorização da Presidência. |
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| 927 | 31/03/2026 | 1441/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 787,50 |
| Valor empenhado a RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho176/2026 do Almoxarifado às fls. 97 e Autorização da Presidência às fls. 99.
ATA 057/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 1.575,00
- 35 assentos de vaso sanitário, oval, tampa injetada e assento almofadado, espuma ecológica a base da água material, cor branca - Valor unit.: R$ 22,50 / Valor total: R$ 787,50.
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| 928 | 31/03/2026 | 1153/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar da palestra em Capacitação sobre Processos Éticos, a ser realizado na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026, considerando Memorando n° 047/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ n° 449/2026 e autorização da Presidência. |
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| 929 | 31/03/2026 | 1444/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 30,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,20 |
| Valor empenhado a VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 202/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 73 e Autorização da Presidência às fls. 75.
ATA 059/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 60,40
- 10 unidades de pincel para pintura, 01 trincha, tamanho 395/4 = 1.1/2 polegadas, cabo: madeira laqueada, material cerdas: gris dupla, tipo cabo: anatômico - Valor unit.: R$ 3,02 / Valor total: R$ 30,20
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| 930 | 31/03/2026 | 1450/2025 | Ordinário | Ferramentas | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 101,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101,15 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), 1º Termo de Apostilamento da Ata 64/2025 às fls. 115-116, Despacho 201/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 141 e Autorização da Presidência às fls. 143.
Ata de Registro de Preços nº 64/2025
Valor total da Ata: R$ 23.806,95
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 07 unidades de lâminas serra manual, aço rápido, 32 dentes por polegada, 1,2" pol, 12"pol, bimetálica - Valor unit.: R$ 14,45 / Valor total: R$ 101,15
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| 931 | 31/03/2026 | 1450/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 236,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236,00 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), 1º Termo de Apostilamento da Ata 64/2025 às fls. 115-116, Despacho 201/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 141 e Autorização da Presidência às fls. 143.
Ata de Registro de Preços nº 64/2025
Valor total da Ata: R$ 23.806,95
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 50 unidades parafuso aço, cabeça sextavada para vaso sanitário, 100 mm, diâmetro 1,5 mm - Valor unit.: R$ 2,50 / Valor total: R$ 125,00;
- 03 unidades de cola branca extra forte PVA, secagem transparente, aplicação madeira, lavável e atóxica, tambor: 1 kg - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 48,00;
- 100 unidades de parafuso agulha trombeta Philips 3,5 x 25 mm - Valor unit.: R$ 0,07 / Valor total: R$ 63,00.
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| 932 | 31/03/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar entrega de material de escritório, de limpeza e galões de água mineral na Subseção do munícipio de Cabo Frio-RJ, no dia 01/04/2026, considerando Memorando 42/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 455/2026 e autorização da Presidência. |
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| 906 | 30/03/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 25 de fevereiro de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 907 | 30/03/2026 | 160/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026. |
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| 908 | 30/03/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel, que sairá do município de Cabo Frio no dia 30/03/2026 para participar da 729ª Reunião Ordinária de Plenário, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 31/03/2026, considerando Memorando 247/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 445/2026 e autorização da Presidência. |
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| 909 | 30/03/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 16, 18 e 28 de março de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 910 | 30/03/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 23, 26 e 28 de março de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 911 | 30/03/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 30/03/2026 para participar da 729ª Reunião Ordinária de Plenário, no auditório do CECENF, município do Rio de Janeiro, no dia 31/03/2026, considerando Memorando n° 246/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 447/2026 e autorização da Presidência. |
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| 912 | 30/03/2026 | 1022/2019 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10,00 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 0,00 | R$ 0,10 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para pagamento de multa da NF 52201717 referente as despesas com abastecimento de combustíveis, considerando Exame de Conformidade 628/2026 da Controladoria às fls. 1487-1488, NF às fls. 1489, boleto às fls. 1490, Despacho 205/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1491 e autorização da Presidência às fls. 1493.
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| 913 | 30/03/2026 | 101/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, em razão da distância entre o município do Rio de Janeiro a Rio Bonito e considerando a Reunião de Plenária de Câmara de Ética ocorrida no dia 18/03/2026, considerando Memorando n° 220/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 379/2026 e Despacho n° 316/2026 com autorização da Presidência. |
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| 914 | 30/03/2026 | 115/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em razão da distância entre o município do Rio de Janeiro a Rio Bonito e considerando a Reunião de Plenária de Câmara de Ética ocorrida no dia 18/03/2026, considerando Memorando n° 219/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 378/2026 e Despacho n° 315/2026 com autorização da Presidência. |
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| 888 | 27/03/2026 | 1128/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 14ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 04 de março de 2026, considerando Memorando nº 237/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 889 | 27/03/2026 | 1128/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 14ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 04 de março de 2026, considerando Memorando nº 237/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 890 | 27/03/2026 | 1128/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 14ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 04 de março de 2026, considerando Memorando nº 237/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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