| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 980 | 11/04/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024. |
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| 981 | 11/04/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando n° 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 640/2024 e autorização da Presidência. |
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| 982 | 11/04/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando n° 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 640/2024 e autorização da Presidência. |
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| 983 | 11/04/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24, considerando Memorando n° 076/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 618/2024 e autorização da Presidência. |
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| 984 | 11/04/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 |
| Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541.
Ata de Registro de Preços nº 12/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.400,00
- 15 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 144,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 985 | 11/04/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541.
Ata de Registro de Preços nº 13/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 625,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 986 | 11/04/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 250 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 200,00;
- 100 unidades de flanela para limpeza, 100% algodão, dimensões 40 x 60 cm - Valor unit.: R$1,86 / Valor total: R$ 186,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 987 | 11/04/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024, considerando Memorando n° 081/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 647/2024 e autorização da Presidência. |
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| 988 | 11/04/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Piraí e Quatis nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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| 989 | 11/04/2024 | 850/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Piraí, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência. |
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| 977 | 10/04/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 016/2024 da Tesouraria, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 519/2024 e autorização da Presidência. |
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| 978 | 10/04/2024 | 171/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de janeiro nos dias 10 a 11/04/2024, considerando Memorando n° 178/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência. |
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| 946 | 09/04/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 023/2024 da Tesouraria, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 580/2024 e autorização da Presidência. |
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| 947 | 09/04/2024 | 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023, Portaria Coren-RJ 581/2024 e Pef 130/2024. |
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| 948 | 09/04/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência. |
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| 949 | 09/04/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência. |
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| 950 | 09/04/2024 | 903/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 951 | 09/04/2024 | 903/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 952 | 09/04/2024 | 903/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 953 | 09/04/2024 | 903/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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