| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1007 | 15/04/2024 | 253/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024 |
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| 1008 | 15/04/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024. |
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| 1009 | 15/04/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024, considerando Memorando n° 039/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 642/2024 e autorização da Presidência. |
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| 990 | 12/04/2024 | 250/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 641/2024 e autorização da Presidência. |
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| 991 | 12/04/2024 | 172/2024 | Global | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 21 a 25/04/2024 uma diária e meia de viagem para participar do 14° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 170/2024 da Presidência, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 624/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 28/04 a 01/05/2024 três diárias de viagem para participar do 3° Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR, no valor de R$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), considerando Memorando n° 171/2024 da Presidência, Ofício n° 56/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 625/2024 e autorização da Presidência. |
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| 992 | 12/04/2024 | 2299/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 18.951,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.951,60 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, danos pessoais, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 h, considerando Termo de Referência às fls. 20-28, Despacho 022/2024 da CPL às fls. 32, Despacho 25/2024 do Departamento de Contratos às fls. 34-35, Mapa de preços às fls. 36-37, Despacho 061/2024 do Departamento de Contratos às fls. 109-111, Novo mapa de preços às fls. 112-113, Parecer 09/2024 da Procuradoria Geral às fls. 143-162, Autorização Publicação do Aviso do Edital às fls. 166, Proposta Comercial ás fls. 176-177, Exame de Conformidade 574/2024 da Controladoria às fls. 225-227, Despacho 126/2024 CPL às fls. 228, Despacho 299/2024 da Presidência às fls. 229 e Relatório da Dispensa às fls. 231-232.
- 07 veículos Chevrolet Prisma 1.0 8v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 1.743,24 / Valor total: R$ 12.202,68
- 01 veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R$ 1.782,90 / Valor total: R$ 1.782,90
- 01 veículo Ford Ranger XLS - 163cv - 4x4, ano 2008/2009 - Valor unit.: R$ 2.142,01 / Valor total: R$ 2.142,01
- 01 veículo Iveco Daily 35S14 - Diesel - Carroceria Fechada - 4cil, ano 2010/2011 - Valor unit.: R$ 2.824,01 / Valor total: R$ 2.824,01
Este empenho refere-se ao OE 20 - IE100 do PPA 2022/2024 |
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| 993 | 12/04/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14° Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 176/2024 da Presidência, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 634/2024 e autorização da Presidência. |
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| 994 | 12/04/2024 | 932/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência. |
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| 995 | 12/04/2024 | 933/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Mara Nubia Marciel | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência. |
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| 996 | 12/04/2024 | 823/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência. |
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| 997 | 12/04/2024 | 941/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: “O impacto das redes sociais da enfermagem”, e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência. |
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| 998 | 12/04/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14° Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Presidência, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 624/2024 e autorização da Presidência. |
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| 999 | 12/04/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 e pef 138/24.
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| 1000 | 12/04/2024 | 369/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024. |
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| 1001 | 12/04/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24 |
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| 1002 | 12/04/2024 | 752/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024, conforme portaria 329/2024 e pef 752/24 |
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| 1003 | 12/04/2024 | 268/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024, conforme pef 268/24 |
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| 1004 | 12/04/2024 | 146/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024. |
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| 1005 | 12/04/2024 | 256/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24 |
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| 979 | 11/04/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 003/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 786 e Autorização da Presidência às fls. 787.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 16/04/2024 - Palácio Tiradentes
Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 200 pessoas: R$ 12.000,00
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