| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2250 | 30/07/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra, para realização do Projeto Capacita Coren, no Hospital Municipal de Japuiba, no município de Angra dos Reis, no dia 30/07/2025, considerando Memorando nº 227/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1254/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2251 | 30/07/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário de Tribunal Ético, no dia 01/08/2025, no auditório do CECENF na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 440/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1268/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2252 | 30/07/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 176/25. |
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| 2253 | 30/07/2025 | 156/25 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26 e 30 de junho de 2025, conforme PORTARIAS 031/2024, 674/2024 e 1582/2024 e PEF 156/2025 |
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| 2254 | 30/07/2025 | 169/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 1668/2024 e pef 169/25 |
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| 2255 | 30/07/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 21, 22 e 29 de julho de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025 |
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| 2256 | 30/07/2025 | 136/2025 | Global | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a vice-presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Complemento de meia diária de viagem do dia 26/07/2025 no valor de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) referente a atividade realizada da Oficina de Reformulação do Código de Ética na Santa Casa de Misericórdia tendo em vista que o retorno ocorreu após as 14h, do município de Campos dos Goytacazes; considerando Memorando n°442/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1245/2025 e autorização da Presidência;
2- Do dia 06 a 07/08/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) Ministrar curso no evento Simpaterj - Tema: Desafios éticos, reconhecimento profissional e saúde mental: Perspectivas para um ambiente de trabalho saudável, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06 e 07/08/2025 no município de Campos dos Goytacazes-RJ; considerando Memorando n°437/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1264/2025 e autorização da Presidência;
3- Do dia 10 a 11/08/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) Ministrar curso no evento Simpaterj - Tema: Desafios éticos, reconhecimento profissional e saúde mental: Perspectivas para um ambiente de trabalho saudável, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 10 e 11/08/2025 no município de Paraty; considerando Memorando n°436/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1270/2025 e autorização da Presidência; |
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| 2257 | 30/07/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 02 de junho de 2025, conforme o pef 149/2025 |
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| 2229 | 29/07/2025 | 1466/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | VICENZZOTTI & SILVA LTDA | R$ 2.499,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.499,90 |
| Valor empenhado a VICENZZOTTI & SILVA LTDA, para a aquisição de insumos hospitalares para fins didáticos, para o curso de sutura a serem utilizados durante a realização de curso prático sobre técnicas de sutura no CBCENF, considerando Termo de Referência às fls. 21-27, Nota de Análise 055/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 28, Nota de Análise 028/2025 do Setor de Cotações às fls. 30, Mapa de preços às fls. 31-49, Parecer 057/2025 da Procuradoria às fls. 211-228, Autorização de publicação do aviso de dispensa às fls. 232, Despacho 198/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 234, Despacho 153/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 242, Despacho 070/2025 da Tesouraria às fl. 245, Nota de análise 038/2025 do Setor de Cotações às fls. 260, Mapa de preços às fls. 261-279, Termo de Referência v.02 às fls. 330-336, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 339,Proposta às fls. 342, Exame de Conformidade 1660/2025 da Controladoria às fls. 392-394, Relatório da Dispensa às fls. 401, Despacho 639/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 405 e Autorização da Presidência às fls. 407.
Valor total da contratação: R$ 2.499,90
Vigência do contrato: 12 meses
- 60 unidades de campo cirúrgico, modelo: fenestrado, material 100% algodão, gramatura mínimo de 260 g/m², dimensões: cerca de 40 x 40 cm, com cor, esterilizável: Valor unit.: R$ 9,00/ Valor total: R$ 540,00;
- 02 rolos com 200 panos para limpeza multiuso, para uso geral: Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 100,00;
- 02 unidades de coletor de resíduo de serviço de saúde, tipo de resíduo: grupo E - resíduo perfurocortante infectante, tipo risco biológico, capacidade: cerca de 13 litros, material de caixa de papelão com saco plástico, com alça, uso único: Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 20,00;
- 01 pacote com 500 unidades de compressa gaze, tecido 100% algodão, tipo 9 fios/cm², cor branca isenta de impurezas, 08 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 7,50 cm, 5 dobras, descartável: Valor unit.: R$ 29,99 / Valor total: R$ 29,99;
- 150 pacotes com 10 gazes de compressa gaze, tecido 100% algodão, tipo 9 fios/cm², cor branca isenta de impurezas, 08 camadas, largura 7,50 cm, comprimento 7,50 cm, 5 dobras, estéril, descartável: Valor unit.: R$ 1,00 / Valor total: R$ 150,00;
- 14 pacotes com 10 unidades de avental procedimento - paramentação, não estéril, descartável, material : não tecido polipropileno Sms com lâmina polietileno, com barreira bacteriana, propriedade: hidrorepelente e impermeável, gramatura: cerca de 50 g/m², modelo manga longa com punho de elástico, tamanho médio, com cor, tipo fechamento: posterior p/pescoço e cintura: Valor unit.: R$ 20,00/ Valor total: R$ 280,00;
- 02 caixas de máscara com 100 unidades de máscara cirúrgica, material não tecido 100% polipropileno, quantidade de camadas: mínimo 3 camadas, modelo ajustável, clipe nasal, formato retangular, com pregas horizontais, com cor, tamanho adulto, esterilidade: descartável, com elástico: Valor unit.: R$ 10,00/ Valor total: R$ 20,00;
- 40 pares de luvas cirúrgicas, material borracha natural - látex, superfície texturizada, formato anatômico, sem pó, com cor, tamanho nº 7,0, apresentação em par, esterilidade: estéril, uso único, embalagem individual: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 70 pares de luvas cirúrgicas, material borracha natural - látex, superfície texturizada, formato anatômico, sem pó, com cor, tamanho nº 7,5, apresentação em par, esterilidade: estéril, uso único, embalagem individual: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 210,00;
- 40 pares de luvas cirúrgicas, material borracha natural - látex, superfície texturizada, formato anatômico, sem pó, com cor, tamanho nº 8,0, apresentação em par, esterilidade: estéril, uso único, embalagem individual: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 15 unidades de frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa em rosca, transparente, capacidade 300 ml: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 45,00;
- 02 pacotes com 100 unidades de gorro hospitalar, material: não tecido 100% polipropileno, modelo elástico nuca, sem cor, gramatura: cerca de 30 g/m², tamanho único, tipo uso descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex: Valor unit.: R$ 20,00/ Valor total: R$ 40,00;
- 03 caixas com 50 unidades de seringa, material polipropileno, capacidade 5 ml, tipo Bico Central Luer Lock ou Slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, embalagem individual: Valor unit.: R$ 35,00 / Valor total: R$ 105,00;
- 02 caixas com 100 unidades de agulha hipodérmica, material aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 G x 1", tipo ponta Bisel Curto Trifacetado, tipo conexão: conector Luer Lock ou Slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual: Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 20,00;
- 02 caixas com 100 unidades de agulha hipodérmica, material aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 G x 1 1/2", tipo ponta Bisel Curto Trifacetado, tipo conexão: conector Luer Lock ou Slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual: Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 20,00;
- 02 caixas com 200 ampolas de cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, apresentação ampola: Valor unit.: R$ 90,00 / Valor total: R$ 180,00;
- 10 caixas com 24 unidades de fio de sutura agulhado, material fio polipropileno azul, modelo fio: monofilamentar, diâmetro: fio 3-0, comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha 3/8 círculo, modelo agulha: cortante reversa / invertida, comprimento agulha: cerca de 24 mm, esterilidade: estéril, embalagem individual: Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 500,00.
*Este empenho refere-se ao OE 02 - IE 06 do PPA 2025-2027 |
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| 2230 | 29/07/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 17, 18, 19, 21 e 22 de junho de 2025, conforme pef 177/2025 |
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| 2231 | 29/07/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Deyse Santoro, para o programa Capacita Coren, referente ao curso de "Suporte avançado e vida com inserção de máscara laríngea na pediatra" no município de Araruama-RJ, no dia 29/07/2025, considerando Memorando nº 230/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1275/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2232 | 29/07/2025 | 179/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 de julho de 2025, conforme as portarias 087/2024 e 795/2025 do pef 179/2025 |
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| 2233 | 29/07/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 14, 15, 17, 22, 23 e 24 de julho de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 2234 | 29/07/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 21, 23 e 24 de julho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 2235 | 29/07/2025 | 1728/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 15 de julho de 2025, conforme pef 1728/25 |
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| 2236 | 29/07/2025 | 134/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ como palestrante no I Congresso Feridas do Coren-ES, na cidade de Vitória - ES, nos dias 01 a 02/08/2025., considerando Memorando nº 428/2025, Portarias COREN-RJ nº 1253/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2237 | 29/07/2025 | 1361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edisio Damazio de Farias, por atividades politico representativas exercidas em 07 de julho de 2025, conforme portaria 740/2025 e pef 1361/2025. |
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| 2238 | 29/07/2025 | 1640/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 62.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.800,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para a contratação de empresa para promover curso sobre Planilha de Custos e Formação de Preços no Coren-RJ, atendendo aos pressupostos da Lei 14.133/2021 e normativas editadas para sua regulamentação, considerando Termo de Referência às fls. 59-66, Despacho 67/2025 do Agente de Contratações às fls. 69, Despacho 182/2025 da Presidência às fls. 71, Termo de Referência v.02 às fls. 91-98, Memorando 01/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 99-100, Proposta de preços às fls. 115-119, Nota de análise 027/2025 do Setor de Cotações às fls. 135, Mapa de preços às fls. 131-132, Parecer 65/2025 da Procuradoria às fls. 204-208, Termo de Referência v.03 às fls. 236-245, Exame de Conformidade 1662/2025 da Controladoria às fls. 269-271, Nova Proposta de Preços às fls. 286-287, Despacho 645/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 292-293 e Autorização da Presidência às fls. 295.
Vigência do contrato: 90 dias
- Curso in company presencial: planilha de Custos e Formação de Preços em Contratos de Serviços e Contínuos de acordo com as IN´s 05/2017 e 07/18 e atualizado com a nova Lei 14.133/21 e COSIT RFB 75/21 - Valor por participante: R$ 2.415,39 / Valor total para 26 participantes: R$ 62.800,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027 |
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| 2239 | 29/07/2025 | 2012/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VALÉRIA CAMPOS PEREIRA LIMA | R$ 53,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,11 |
| Valor empenhado a VALÉRIA CAMPOS PEREIRA LIMA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1353/2025 do Departamento Financeiro às fls. 16 e autorização da Presidência às fls.17. |
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| 2240 | 29/07/2025 | 2009/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MONIQUE CUNHA NOGUEIRA | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE CUNHA NOGUEIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1350/2025 do Departamento Financeiro às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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