| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2241 | 29/07/2025 | 1990/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Mateus Gonçalves da Silva | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem ao palestrante Mateus Gonçalves da Silva, para participar do evento Simpaterj, com saída da cidade de Cuiabá para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 04 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 084/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1240/2025 e autorização da Presidência.
O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:
05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ
06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ
07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ
08/08/2025 – Volta Redonda/RJ
09/08/2025 – Cabo Frio/RJ
11/08/2025 – Paraty/RJ |
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| 2242 | 29/07/2025 | 1990/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem para o palestrante JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, participar do evento Simpaterj, com saída da cidade de Belo Horizonte para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 04 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 081/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1242/2025 e autorização da Presidência.
O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:
05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ
06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ
07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ
08/08/2025 – Volta Redonda/RJ
09/08/2025 – Cabo Frio/RJ
11/08/2025 – Paraty/RJ
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| 2243 | 29/07/2025 | 1990/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Matheus Moreira Cruz | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 4.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem para o palestrante Matheus Moreira Cruz, participar do evento Simpaterj, com saída da cidade de Brasília para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 04 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 084/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1240/2025 e autorização da Presidência.
O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:
05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ
06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ
07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ
08/08/2025 – Volta Redonda/RJ
09/08/2025 – Cabo Frio/RJ
11/08/2025 – Paraty/RJ
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| 2244 | 29/07/2025 | 1990/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 4.424,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem para o palestrante DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, participar do evento Simpaterj, com saída da cidade de Brasília para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 04 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 002/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1249/2025 e autorização da Presidência.
O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:
05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ
06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ
07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ
08/08/2025 – Volta Redonda/RJ
09/08/2025 – Cabo Frio/RJ
11/08/2025 – Paraty/RJ
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| 2245 | 29/07/2025 | 1990/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luisa Rosa Werneck | R$ 3.710,00 | R$ 3.710,00 | R$ 3.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias de viagem para a palestrante Luisa Rosa Werneck, participar do evento Simpaterj, com saída da cidade de Belo Horizonte para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 04 a 12/08/2025, considerando Memorando nº 087/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1250/2025 e autorização da Presidência.
O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:
05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ
06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ
07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ
08/08/2025 – Volta Redonda/RJ
09/08/2025 – Cabo Frio/RJ
11/08/2025 – Paraty/RJ
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| 2246 | 29/07/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário que acontecerá no auditório do CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2025, considerando Memorando nº 441/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1271/2025 e autorização da Presidência.
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| 2247 | 29/07/2025 | 130/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira Sayonara Barros Laurentino, que saíra do município de Conceição de Macabu no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário que acontecerá no auditório do CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2025, considerando Memorando nº 447/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1278/2025 e autorização da Presidência.
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| 2248 | 29/07/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 01/08/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 446/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1279/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2221 | 28/07/2025 | 1645/2023 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ÁGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, para aquisição de trocador de fraldas para a Sede do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 320-325, Despacho 576/2023 da CPL às fls. 33, Despacho 299/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 37-42, Despacho 117/2024 do Departamento de Contratos às fls. 50-51, Mapa de preços às fls. 52-53, Parecer 050/2024 da Procuradoria Geral às fls. 86-103, Despacho 461/2024 do Departamento de Contratos às fls. 147, Despacho 24/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 149, Termo de Referência v.03 às fls. 156-161, Mapa de preços às fls. 167-168, Despacho 149/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 319, Termo de Referência v.04 às fls. 320-325, Nota de análise 021/2025 do Setor de Cotações às fls. 327, Mapa de preços às fls. 328-329, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 356, Parecer 042/2025 da Procuradoria às fls. 386-395, Termo de Referência v.05 às fls. 401-406, Autorização da publicação do Aviso de Dispensa às fls. 433, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 439-440, Proposta de Preços ás fls. 442-v, Exame de Conformidade 1584/2025 da Controladoria às fls. 474-476, Despacho 219/2025 do Agente de Contratação às fls. 478, Despacho 794/2025 da Presidência às fls. 480, Relatório da Dispensa às fls. 483-486, Despacho 616/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 488 e Autorização da Presidência às fls. 490.
Vigência do contrato: 60 dias
- 01 unidade de trocador de fraldas, material polietileno, dimensões aproximadas: comprimento 80 a 90 cm, profundidade de 50 a 60 cm, retrátil, para fixação na parede, impermeável.
Valor unit.: R$ 987,00 / Valor total: R$ 987,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 89 do PPA 2025-2027 |
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| 2222 | 28/07/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, para participar de reunião presencial com a empresa Comunicação Encantada Agência de Publicidade, com o objetivo de tratar de proposta de parceria institucional voltada para o Clube de Benefícios da Autarquia, na cidade de São Paulo, nos dias 28 a 30/07/2025, considerando Memorando nº 78/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1248/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2223 | 28/07/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, , para realizar inspeção fiscalizatória para atender a demanda da Defensoria Pública, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 28/07/2025, considerando Memorando nº 285/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1262/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2224 | 28/07/2025 | 2287/2022 | Global | Outros Materiais de Consumo | PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.069,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.069,00 |
| Valor empenhado a PROFILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição e instalação de persianas verticais em PVC para Sede, Subseções e Anexo Glória do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 26-34, Despacho nº 779/2023 do Departamento de Contratos às fls. 40-41, mapa de preços às fls. 42-43, Despacho 522/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 63, Parecer 001/2024 da Procuradoria Geral às fls. 111-118, Diligência 027/2023 da Controladoria Geral às fls. 127, Termo de Referência v.02 às fls. 143-152, Despacho 296/2024 do Departamento de Contratos às fls. 156, mapa de preços às fls. 157-158, Despacho 286/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 165, Parecer 056/2024 da Procuradoria Geral às fls. 196-214, Diligência 248/2024 da Controladoria Geral às fls. 218, Termo de Referência v.03 às fls. 228-237, Despacho 430/2024 da CPL às fls. 239, Despacho 394/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 241, Diligência 550/2024 da Controladoria às fls. 294, Despacho 004/2025 do Setor de Cotações às fls. 298, Mapa de preços às fls. 299-300, Despacho 023/2025 da CPL às fls. 305, Diligência 026/2025 da Controladoria às fls. 313, Termo de Referência v.04 às fls. 332-341, Nota de Análise 019/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 344, Termo de Referência v.05 às fls. 352-361, Nota de Análise 032/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 363, Nota de Análise 016/2025 do setor de Cotações às fls. 365, Novo mapa de preços às fls. 366-367, Nota de análise 035/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 394, Termo de Referência v. 06 às fls. 448-457, Exame de Conformidade 1215/2025 da Controladoria às fls. 490-491 (fase interna)Autorização de Publicação do Edital às fls. 495, Proposta Comercial às fls. 503Exame de Conformidade 1577/2025 da Controladoria às fls. 530-531 (fase externa), Despacho 222/2025 do Agente de Contratação às fls. 583, Termo de Homologação do Pregão às fls. 538-540, Despacho 623/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 542 e Autorização da Presidência às fls. 544.
Vigência do contrato: 18 meses
- Aquisição e instalação de 543 m² de persiana vertical, material: PVC, cor: cinza. - Valor unit.: R$ 83,00 / Valor total: R$ 45.069,00
Sede: 3º, 4º, 5º e 6º andares
Subseções:
Cabo Frio / Campos dos Goytacazes / Campo Grande / Itaperuna / Niterói / Nova Friburgo / Nova Iguaçu / Petrópolis / São Gonçalo / Volta Redonda
Anexo Glória: 4º, 5º, 6º e 10º andares
*Este empenho é referente ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 2225 | 28/07/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 13, 15, 16, 17 e 19 de julho de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 2226 | 28/07/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 73.295,00 | R$ 73.295,00 | R$ 73.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 010/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 681-682 e Autorização da Presidência às fls. 684
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 29/07/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória
Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) - Data do evento: 05/08/2025 – Hospital Federal dos Servidores do Estado
Quantidade: 350 / Valor unit: R$ 51,50 / Valor total: R$ 18.025,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 06/08/2025 – SESC, Nova Friburgo
Quantidade: 150 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 7.500,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 06/08/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória
Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 07/08/2025 – Instituto Federal Fluminense - IFF, Campos dos Goytacazes
Quantidade: 200 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 10.000,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 07/08/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, Glória
Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) - Data do evento: 08/08/2025 – Centro Cultural Dauro Aragão - UniFOA, Volta Redonda
Quantidade: 300 / Valor unit: R$ 51,50 / Valor total: R$ 15.450,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 09/08/2025 – Universidade Estácio de Sá, Cabo Frio
Quantidade: 120 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 6.000,00;
- 01 Evento Coquetel – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 11/08/2025 – Casa de Cultura de Paraty, Paraty
Quantidade: 150 / Valor unit: R$ 50,00 / Valor total: R$ 7.500,00. |
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| 2227 | 28/07/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 58.326,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.326,52 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para repactuação do Contrato 25/2023 com a empresa que presta serviço de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre contratante e contratada às fls. 2228-2229, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2231-2250, Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 às fls. 2252-2283, Parecer 054/2025 da procuradoria Geral às fls. 2295-2301, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2301v-2303, Despacho 24/2025 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 2307-2308, Despacho 490/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2309-2310, Nova proposta comercial às fls. 2314, Nova planilha de custos e formação de preços às fls. 2315-2333, Exame de Conformidade 1622/2025 da Controladoria às fls. 2419-2421, Despacho 624/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2464-2466 e Autorização da Presidência às fls. 2468,
Vigência do contrato: 011/2024 a 01/11/2025
Valor total da repactuação: R$ 58.326,52
Sede e CECENF:
13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário atual: R$ 4.066,12 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.363,97 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 297,85
Valor para 8 meses/2025: R$ 30.976,40
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário atual: R$ 4.066,12 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.363,97 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 297,85
Valor para 8 meses/2025: R$ 4.765,60
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário atual: R$ 4.125,08 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.425,40 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 300,32
Valor para 8 meses/2025: R$ 4.805,12
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário atual: R$ 4.100,51 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.378,71/ Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 278,20
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.225,60
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 4.075,95 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.378,71 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 302,76
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.422,08
Volta Redonda:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário atual: R$ 4.041,52 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.381,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 340,43
Valor para 8 meses/2025: R$ 5.446,88
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário atual: R$ 4.075,75 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.381,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 306,20
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.449,60
Niterói:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário atual: R$ 4.053,75 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.330,61 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário atual: R$ 4.080,63 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.357,49 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário atual: R$ 4.095,30 / Valor unitário com reajuste: R$ 4.372,16 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R$ 276,86
Valor para 8 meses/2025: R$ 2.214,88
Valor total da repactuação: (R$ 59.735,92) - Desconto das faltas dos funcionários no período de 03/2025 a 10/06/2025: (R$ 1.409,40) = R$ 58.326,52
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| 2228 | 28/07/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA | R$ 183.430,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183.430,80 |
| Valor empenhado a JRQ MASTER CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITADA, para a contratação de remanescente de serviço, em consequência de eventual distrato com a empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo – ORION SAÚDE, considerando Despacho 204/2025 do Agente de Contratações às fls. 2349, Proposta comercial às fls. 2362, Parecer 72/2025 da Procuradoria às fls. 2390-2405, Minuta do Contrato às fls. 2406-2410, Despacho 217/2025 do Agente de Contratações às fls. 2412, Exame de Conformidade 1623/2025 da Controladoria às fls. 2422-2424 e Despacho 229/2025 do Agente de Contratações às fls. 2437, Proposta Comercial às fls. 2438-2442, Despacho 234/2025 do Agente de Contratação às fls. 2447, Despacho 814/2025 da Presidência às fls. 2450, Despacho 624/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2464-2466 e Autorização da Presidência às fls. 2468.
Vigência do contrato: 15/08/2025 a 15/08/2026
Valor total do contrato: R$ 489.148,80, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 05/2023
Valor unitário: R$ 4.076,24
Valor mensal para 10 postos: R$ 40.762,40
Valor para 04 meses e 15 dias de agosto/2025: R$ 183.430,80
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| 2219 | 25/07/2025 | 121/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA | R$ 154.485,85 | R$ 32.479,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.006,76 |
| Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 276/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 115, Despacho 601/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 117, Despacho 406/2025 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 119 e Autorização da Presidência às fls. 121. |
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| 2220 | 25/07/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 27/07/2025 para participar da reunião Ordinária da Câmara Ética I, no dia 28/07, no auditório do CECENF na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 435/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1255/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2215 | 24/07/2025 | 01/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 25/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes que realizará atividade fiscalizatória, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando n°225/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1245/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 28/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Enfermeira Fiscal Érica Machado que realizará atividade fiscalizatória, no município de Cabo Frio-RJ; considerando Memorando n°226/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1244/2025 e autorização da Presidência;
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| 2216 | 24/07/2025 | 380/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 24/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1582, no Hospital das Clínicas de Teresópolis, no município de Teresópolis-RJ; considerando Memorando n°277/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n°1247/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 25/07/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) referente a atividade fiscalizatória com o objetivo de responder a Designação Fiscal 1583, no Ministério Público, no município de Três Rios-RJ; considerando Memorando n°278/2025 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n°1246/2025 e autorização da Presidência; |
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