| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 161 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 162 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNARDO ROCHA PORTO, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 163 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUIZA MARA CORREIA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira LUIZA MARA CORREIA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 164 | 21/01/2019 | 33/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN n° 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 165 | 21/01/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 11, 14, 15, 16 e 18 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 166 | 21/01/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 22 de dezembro de 2018 e 03, 07, 08, 10 e 11 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 167 | 21/01/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 22 de dezembro de 2018 e 02, 03, 07, 08, 10 14, 15, 16, 18 e 21 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 168 | 21/01/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aMARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16 e 18 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 169 | 21/01/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 08, 10, 11, 14 e 15 de janeiro de 2019 conforme decisão 317/2017 |
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| 153 | 18/01/2019 | 138/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em PAF 2019nos Municípios de Volta Redonda e Miguel Pereira - RJ nos dias 22 a 23/01/2019, considerando Memorando nº 013/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 70/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 154 | 18/01/2019 | 73/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo/Santa Maria Madalena - RJ nos dias 20 a 21/01/2019, considerando Memorando nº 11/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 37/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 148 | 16/01/2019 | 142/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MÔNICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 149 | 16/01/2019 | 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 150 | 16/01/2019 | 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FÁBIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 151 | 16/01/2019 | 140/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13 de dezembro de 2018 conforme portaria 621/2018 |
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| 152 | 16/01/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 14 e 20 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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| 117 | 15/01/2019 | 112/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 547ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 09 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 118 | 15/01/2019 | 112/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 547ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 09 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 119 | 15/01/2019 | 112/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1ª Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 547ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 09 de janeiro de 2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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