| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1803 | 04/10/2018 | 1652/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 540ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 26 de setembro de 2018, considerando Memorando nº 052/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1804 | 04/10/2018 | 1652/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 540ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 26 de setembro de 2018, considerando Memorando nº 052/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1767 | 03/10/2018 | 1570/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 1.293,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.293,00 |
| Valor empenhado a INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA referente a contratação de prestação de serviço especializado em manutenção do painel eletrônico e impressora de senhas do 3º andar da sede do COREN-RJ, considerando proposta às fls. 27 , Despacho CPL nº 191/2018 às fls. 44 e autorização da Presidência às fls. 89.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1768 | 03/10/2018 | 1570/2017 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 343,00 |
| Valor empenhado a INFOLITE TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA referente a instalação de serviço especializado em manutenção do painel eletrônico e impressora de senhas do 3º andar da sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 442/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 80 e autorização da Presidência às fls. 89.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1769 | 03/10/2018 | 1674/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, representar o COREN-RJ na participação de Atividade de Mobilização Preparatória para o Fórum Municipal para formalização do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e monitoramento para a População em situação de Rua no município de Campos dos Goytacazes, no dia de 04/10/18, considerando Ofício/SMDHS/DPSE/ nº 3417/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 936/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1770 | 03/10/2018 | 1673/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA , para conduzir Conselheira que irá representar o COREN-RJ no Fórum Municipal de Acompanhamento e monitoramento para a População em de Rua no município de Campos dos Goytacazes, no dia de 04/10/18, considerando Memorando nº 031/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 946/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1771 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1772 | 03/10/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1773 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1774 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para o Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1775 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1776 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1777 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1778 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1779 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1780 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1781 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1763 | 02/10/2018 | 1642/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 8.195,07 | R$ 8.195,07 | R$ 8.195,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0013694-76.2014.4.02.5101 - (2014.51.01.013694-8) - Autor: Alessandro Martins dos Santos, considerando Memorando n° 262/2018 da Procuradoria Geral às fls. 2-3 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1764 | 02/10/2018 | 549/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.992,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para aquisição parcelada de galões de água mineral para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 129/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 211 e Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 212 e autorização da Presidência à fl. 216. Ata de Registros de Preços n° 08/2018.- 240 galões de 20 litros de água mineral: R$ 1.992,00 Este empenho refere-se a ação n° 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1765 | 02/10/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 18, 20, 21, 24 e 25 de setembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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