| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 179 | 28/01/2019 | 136/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 919,00 | R$ 919,00 | R$ 919,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº 0013977-27.1999.4.02.5101 – Réu - Clínica Nossa Senhora de Lurdes Ltda, considerando Memorando nº 009/2019 da Procuradoria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 180 | 28/01/2019 | 210/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN-RJ no XIX ENCRESE e VI ENSATE na cidade de Aracaju - SE nos dias 30/01/2019 a 02/02/2019, considerando Ofício Circular Coren-SE nº 001/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 104/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 181 | 28/01/2019 | 224/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para colher depoimentos pela Comissão 1 na subseção do Município de Volta Redonda nos dias 05 e 06/02/2019, considerando Memorando nº 006/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 117/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 182 | 28/01/2019 | 224/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para colher depoimentos pela Comissão 1 na subseção do Município de Volta Redonda nos dias 05 e 06/02/2019, considerando Memorando nº 006/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 117/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 183 | 28/01/2019 | 210/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, para representar o COREN-RJ no XIX ENCRESE e VI ENSATE na cidade de Aracaju - SE nos dias 30/01/2019 a 02/02/2019, considerando Ofício Circular Coren-SE nº 001/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 104/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 184 | 28/01/2019 | 223/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar de reunião na Sede do COREN-RJ no bairro do Centro -RJ nos dias 29 a 30/01/2019, considerando Memorando nº 02/2019 da Tesouraria à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 119/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 178 | 25/01/2019 | 216/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 14, 18 e 20 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
|
| 177 | 24/01/2019 | 204/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar material de consumo e galões de água para a subseção de Nova Friburgo no dia 25/01/2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 113/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 174 | 23/01/2019 | 132/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 175 | 23/01/2019 | 132/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Vice-Presidente em agenda no Município de Cabo Frio - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 15/2019 da Logística às fls 03, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 176 | 23/01/2019 | 144/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar da reunião dos Procuradores Gerais na Sede do Cofen em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2019, considerando Memorando nº 009/2019 da Presidência à fl. 01, Ofício Circular nº 0210/2018 do COFEN às fls. 04-05, Portaria COREN-RJ nº 78/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 170 | 22/01/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 11, 14 e 21 de janeiro de 2019 conforme decisão 075/2018 |
|
| 171 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 172 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 173 | 22/01/2019 | 153/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem Ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Vice-Presidente e a 2ª Tesoureira em reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Logística às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 155 | 21/01/2019 | 187/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 134/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 107/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 156 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 157 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 158 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 159 | 21/01/2019 | 186/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá participar de reunião Ordinária Fiscal no bairro da Glória - RJ nos dias 06 a 07/02/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 105/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|