Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
155408/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIZETH LUCIO RAMOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
155508/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
155608/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
155708/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR CRUZ DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
155808/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRAR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
155908/08/20201339/2019OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLAZARO JOSE DOS SANTOSR$ 262,00R$ 262,00R$ 262,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 267ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 31 de julho de 2019, considerando Memorando nº 042/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
156008/08/20201277/2019GlobalDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIOR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 20/08/2019 conduzir Conselheira e Assessora Técnica para o município de Volta Redonda, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 216/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1020/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 22 e 23/08/2019 fazer reparos na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 124/2019 do Departamento de Gestão , Portaria COREN-RJ nº 1032/2019 e autorização da Presidência; 3. Dias 27 e 28/08/2019 conduzir Conselheira e Assessora Técnica para os municípios de Campos e Itaperuna no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 217/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 e autorização da Presidência.
225311/07/2020366/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 18, 21 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 366/19
225411/07/20201798/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 322,50R$ 322,50R$ 322,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para colher depoimentos dos processos éticos n° 017/19 e 023/18, no município da Subseção de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 25 e 26/11/2019, considerando Memorando nº 193/2019 do Departamento de Ética à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 1396/2019 às fls 06 e autorização da Presidência à fl. 03.
225511/07/20201797/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para colher depoimentos dos processos éticos n° 017/19 e 023/18, no município da Subseção de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 25 e 26/11/2019, considerando Memorando nº 194/2019 do Departamento de Ética à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 1396/2019 às fls 06 e autorização da Presidência à fl. 03.
225611/07/20201280/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 25 a 27/11/2019, considerando Memorando nº 189/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 156, Portaria COREN-RJ nº 1314/2019 às fls. 158 e autorização da Presidência à fl. 155. *Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021
225711/07/20201952/2018EstimativoPassagens AéreasV & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDAR$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.000,00
Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R$ 300.002,10 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 298.002,00 Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 24.833,50 Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R$ 40.000,00
225811/07/20201275/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta Redonda, Vassouras, Barra Mansa e Rio das Flores – RJ nos dias 25 e 29/11/2019, considerando Memorando nº 318/2019 da Logística às fls. 123, Portaria COREN-RJ nº 1397/2019 às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 122.
225911/07/2020507/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 760,00R$ 760,00R$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 1222/19 e pef 507/19
226011/07/2020177/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19
226111/07/20201125/2019OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 59.332,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.332,08
Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Serviços de instalação e/ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, CAT.6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem cabos, abraçadeiras e demais acessórios: Quantidade: 110 / Valor unit.: R$ 310,00 / Valor total: R$ 34.100,00; - Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 131,43 / Valor total: R$ 1.051,44; - Fornecimento e instalação de bandeja U' em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 4 / Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 200,00; - Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 5 / Valor unit.: R$ 400,00/ Valor total: R$ 2.000,00; - Régua para rack padrão 19", com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 1 /Valor unit.: R$ 55,00 / Valor total: R$ 55,00; - Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 25,00 / Valor total: R$ 500,00; - Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 56,63 / Valor total: R$ 2.265,20; - Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 50,43 / Valor total: R$ 2.017,20; - Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 6,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ*45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 40,00 / Valor total: R$ 800,00; - Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo OM4 indoor/outdoor, incluindo instalação, certificação e todos os acessórios de fixação e ferragens: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 16,40 / Valor total: R$ 131,20; - Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 126,30 / Valor total: R$ 2.020,80; - Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 347,56 / Valor total: R$ 2.780,48; - Fornecimento e instalação de DIO - 19" X12FO, capaz de suportar até 24 fibras, completo com todos os acessórios, com terminações LC duplex, incluindo fornecimento de DIO, cordões e instalação: Quantidade: 5 /Valor unit.: R$ 1.000,00 / Valor total: R$ 5.000,00; - Fornecimento e instalação de GBIC - compatível com HP 5130 série JG976A: Quantidade: 10 / Valor unit.: R$ 400,00 / Valor total: R$ 4.000,00; - Serviço de fusões ópticas: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 30,00 / Valor total: R$ 480,00; - Certificação de fibra óptica: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 24,11 / Valor total: R$ 385,76; - Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais, incluindo instalação de cabo CAT6, terminado com conector CAT6 fêmea RJ45 nas duas pontas, caixa e espelho na ponta do AP e montagem em patch panel na ponta do rack e emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação: Quantidade: 5/ Valor unit.: R$ 309,00 / Valor total: R$ 1.545,00.
226211/07/20201125/2019OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisTI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 760,00
Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme Norma NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 400 m² / Valor unit.: R$ 1,90 / Valor total: R$ 760,00.
226311/07/20201125/2019OrdinárioSuprimentos de InformáticaTI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 8.578,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.578,00
Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 104,69 / Valor total: R$ 5.234,50; - Fornecimento de canaletas 55 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 66,87 / Valor total: R$ 3.343,50.
226411/07/20201125/2019OrdinárioOutras Obras e InstalaçõesTI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPPR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso, etc.: Quantidade: 50 m² / Valor unit.: R$ 60,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
152208/07/20201271/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 19/08/2019, considerando Memorando nº 212/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1026/2019 e autorização da Presidência.