| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1729 | 25/09/2018 | 1622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/18, considerando Memorando nº 022/2018-Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 914/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1730 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAIANA GORETE DE VASCONCELOS | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIANA GORETE DE VASCONCELOS , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 1731 | 25/09/2018 | 1590/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIMONE SILVA ANDRADE | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE SILVA ANDRADE , referente a devolução de valores pagos em duplicidade/baixa/a maior, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1590/2018 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 1732 | 25/09/2018 | 1621/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0006289-33.2014.4.02.5151-2014.51.51.006289-9 - Autora: Arilza Siqueira Mattos, considerando Memorando n° 409/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1733 | 25/09/2018 | 1605/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO referente a inscrição no 58° Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em favor da chefe da Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, considerando Memorando n° 044/2018 - da Controladoria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1734 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1735 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1736 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1737 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1738 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1739 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1740 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1741 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1742 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1743 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1744 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA , para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1745 | 25/09/2018 | 1616/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 126/2018 da Presidência do COFEN às fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1746 | 25/09/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 13, 14, 15, 23, 24, 28 e 30 de agosto de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 1747 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 28.609,86 | R$ 28.609,86 | R$ 0,00 | R$ 21.390,14 |
| Valor reservado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente a despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018 e a aprovação de alguns funcionários no mestrado institucional através do convênio entre o Cofen e a Universidade de Brasília - UNB, considerando Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214, Despacho n° 478/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 216, Memorando n° 025/2018 do Gabinete às fls. 220 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2018Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1748 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 25.000,00 | R$ 4.741,81 | R$ 4.741,81 | R$ 0,00 | R$ 20.258,19 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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