| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1523 | 08/07/2020 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 16, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1524 | 08/07/2020 | 1352/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 05, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1525 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021 |
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| 1526 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1527 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1528 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 892/2019 do DEFIS às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1529 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1530 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1531 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1532 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 895/2019 do DEFIS às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1533 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1534 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1535 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1536 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1537 | 08/07/2020 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Macaé, Conceição de Macabu e São Francisco de Itabapoana nos dia 22 a 23/08/2019, considerando Memo nº 104/2019 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 942/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1538 | 08/07/2020 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 19 de agosto de 2019 conforme portarias 829/2019. |
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| 1085 | 06/07/2020 | 402/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 20, 22, 23, 25, 29 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 012/2018 e pef 402/19 |
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| 1086 | 06/07/2020 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 20, 27, 28 e 30 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 106/19 |
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| 1087 | 06/07/2020 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 16 de maio de 2019, conforme portaria 411/2018 e pef 732/19 |
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| 1088 | 06/07/2020 | 728/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 14, 15, 17 e 30 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 728/19 |
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