| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 54 | 02/01/2019 | 21/2019 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 11.448,00 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 6.458,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 019/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.
Salário mínimo vigente: R$ 954,00
Valor estimado para 2019: R$ 11.448,00
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| 55 | 02/01/2019 | 1619/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA | R$ 3.500,00 | R$ 216,47 | R$ 216,47 | R$ 0,00 | R$ 3.283,53 |
| Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando manifestação do fiscal às fls. 44 e autorização da Presidência às fls. 46.
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| 56 | 02/01/2019 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 296.500,00 | R$ 96.668,29 | R$ 95.349,16 | R$ 0,00 | R$ 199.831,71 |
| Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.
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| 57 | 02/01/2019 | 730/2015 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 5.658,00 | R$ 4.152,54 | R$ 4.152,54 | R$ 0,00 | R$ 1.505,46 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 às fls. 432-434, manifestação do fiscal às fls. 446, Despacho nº 1999/2018 do Departamento Financeiro às fls. 447 e autorização da Presidência às fls. 448.
Vigência do contrato: 04/05/2018 a 03/05/2019
Valor do 1º Termo Aditivo: R$ 16.560,00
Valor mensal para cada estagiário: R$ 69,00
Valor mensal para 20 estagiários: R$ 1.380,00
Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2019: R$ 5.658,00 |
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| 58 | 02/01/2019 | 662/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 6.030,83 | R$ 1.430,20 | R$ 1.430,20 | R$ 0,00 | R$ 4.600,63 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio , considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 224-226, manifestação do fiscal do contrato às fls. 239, Despacho nº 1997/2018 do Departamento Financeiro às fls. 240 e autorização da Presidência às fls. 241.
Vigência do contrato: 14/09/2018 a 13/09/2019
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 8.581,39
Valor unitário por cada estagiário: R$ 71,51
Valor mensal para 10 estagiários: R$ 715,11
Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2019: R$ 6.030,83 |
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| 59 | 02/01/2019 | 1111/2014 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 1.229.821,62 | R$ 565.610,52 | R$ 565.610,52 | R$ 0,00 | R$ 664.211,10 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., para fazer face às despesas referente ao serviço de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina firmado em acordo coletivo entre o Sindicato e o COREN-RJ para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 013/2014 às fls. 907-909, manifestação do fiscal do contrato às fls. 934, Despacho Financeiro nº 2000/2018 às fls. 935 e autorização da presidência às fls. 936, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 013/2014 às fls. 816-818.
Vigência do contrato: 25/09/18 a 24/09/19
Valor total estimado do 4º Termo Aditivo: R$ 1.717.352,95
Valor estimado para 2019: R$ R$ 1.229.821,62 |
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| 60 | 02/01/2019 | 32/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 7.949,30 | R$ 7.949,30 | R$ 0,00 | R$ 12.050,70 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2015 às fls. 253-254, manifestação do fiscal do contrato às fls. 263 e autorização da Presidência às fls. 265. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.
Vigência do contrato: 15/09/2018 a 15/09/2019
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 2019: R$ 20.000,00
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| 61 | 02/01/2019 | 27/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 44.138,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2019. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 021/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.
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| 62 | 02/01/2019 | 409/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA | R$ 16.892,01 | R$ 16.892,01 | R$ 16.892,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública , considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 282-284, manifestação do fiscal do contrato às fls. 290 e autorização da Presidência às fls. 293.
Vigência do contrato: 01/04/2018 a 31/03/2019.
Valor total do contrato: R$ 67.568,08
Valor mensal: R$ 5.630,67
Valor para 03 meses de 2019: R$ 16892,01
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| 63 | 02/01/2019 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco, Modelo Daily 45S14, considerando Contrato COREN-RJ nº 03/2018 às fls. 257-269, manifestação do fiscal do contrato às fls. 290 e autorização da Presidência às fls. 293.
Vigência do Contrato: 09/03/2018 a 08/03/2019
Valor total do contrato: R$ 21.576,00
Valor mensal: R$ 1.798,00
Valor para 2 meses de 2019: R$ 3.596,00
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| 64 | 02/01/2019 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 27.504,00 | R$ 9.550,00 | R$ 9.550,00 | R$ 0,00 | R$ 17.954,00 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, manifestação do fiscal às fls. 161, Despacho nº 11988/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 167.
Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020
Valor total do contrato: R$ 55.008,00
Valor unitário: R$ 191,00
Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R$ 2.292,00
Valor para 12 meses de 2019: R$ 27.504,00 |
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| 65 | 02/01/2019 | 643/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 62.581,89 | R$ 22.087,72 | R$ 22.087,72 | R$ 0,00 | R$ 40.494,17 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.
Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019
Valor do termo aditivo ao contrato: R$ 66.263,18
Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R$ 846,78
Módulo SISPAT - 03 licenças: R$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R$ 669,76
Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R$ 513,04
Valor mensal dos módulos: R$ 5.521,93
Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R$ 62.581,89 |
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| 66 | 02/01/2019 | 1566/2016 | Global | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 9.062,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.062,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 277-278, manifestação do fiscal do contrato às fls. 277, Despacho nº 1995/2018 do Departamento Financeiro às fls. 278 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 21.749,32
Valor mensal: R$ 1.812,44
Valor para 05 meses de 2019: R$ 9.062,24 |
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| 67 | 02/01/2019 | 690/2014 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 164.069,44 | R$ 82.034,72 | R$ 82.034,72 | R$ 0,00 | R$ 82.034,72 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para fazer face às despesas com a prestadora de serviços de vigilância desarmada do COREN-RJ, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 12/2014 às fls. 254, manifestação do fiscal do contrato às fls. 313 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019
Valor total do termo aditivo: R$ 246.104,16
Vigilância desarmada - Sede 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal)
Vigilância desarmada - Gloria 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal);
Vigilância desarmada - Sede 12 x 36 diurnas: R$ 10.082,40 (mensal);
Valor total mensal: R$ 20.508,68 / Valor para 8 meses do exercício 2019 - R$ 164.069,44
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| 68 | 02/01/2019 | 1206/2015 | Global | Despesas com Estacionamento | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 22.570,97 | R$ 17.511,96 | R$ 17.511,96 | R$ 0,00 | R$ 5.059,00 |
| Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 11/2016 às fls. 356-357, manifestação do fiscal do contrato às fls. 487 e autorização da Presidência às fls. 489.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Valor do termo aditivo: R$ 70.047,84
Valor por carro de passeio: R$ 524,31
Valor para 10 (dez) carros de passeio: R$ 5.243,10
Valor para 01 (um) veículo Ford Ranger: R$ 594,22
Valor mensal: 5.837,32
Valor para 03 meses e 26 dias de abril: R$ 22.570,67
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| 69 | 02/01/2019 | 678/2016 | Global | Seleção e Treinamento | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 12.796,20 | R$ 2.345,97 | R$ 2.345,97 | R$ 0,00 | R$ 10.450,23 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com o agente intermediador de menores aprendizes, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2017 às fls. 519-521, manifestação do fiscal do contrato às fls. 525, Despacho 1996/2018 do Departamento Financeiro às fls. 526 e autorização da Presidência às fls. 530.
Vigência do contrato: 23/12/2018 a 22/06/2020 (18 meses)
Valor do termo aditivo: R$ 19.194,30
Valor unitário: R$ 213,27
Valor mensal para 05 menores aprendizes: R$ 1.066,35
Valor para 12 meses: R$ 12.796,20 |
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| 70 | 02/01/2019 | 06/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 9.145.500,00 | R$ 5.768.967,81 | R$ 5.768.967,81 | R$ 0,00 | R$ 3.376.532,19 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04. |
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| 71 | 02/01/2019 | 01/2019 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 150.000,00 | R$ 46.600,00 | R$ 46.600,00 | R$ 0,00 | R$ 103.400,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ,podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 03/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21. |
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| 72 | 02/01/2019 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 44.712,19 | R$ 28.835,51 | R$ 19.571,26 | R$ 0,00 | R$ 15.876,68 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018, manifestação do fiscal às fls. 322, Despacho nº 1859/2018 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência às fls. 325.
Vigência do contrato: 01/03/2018 a 28/02/2019.
Valor total do contrato: R$ 144.000,00
-Valor total da custódia: R$ 94.671,00 / -Valor total da indexação: R$ 30.720,00;
-Valor total da movimentação: R$ 3.000,00 / -Valor total para movimentação urgente: R$ 1.200,00;
-Valor total para transporte normal: R$ 2.880,00 / -Valor total para transporte urgente: R$ 2.484,00;
-Valor total para imagem digitalizada: R$ 960,00 / -Valor total para pesquisa / pinçada: R$ 3.240,00;
-Valor total para pesquisa / pinçada urgente: R$ 720,00 / -Valor para implantação de serviço: R$ 0,00 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);
-Valor do software: R$ 2,48 (valor cobrado somente 01 vez ao ano) / -Valor para acréscimo de documento: R$ 4.122,52 (valor cobrado somente 01 vez ao ano). |
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| 73 | 02/01/2019 | 201/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.
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