| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1076 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELOIR JOSE JACINTHO DO AMARAL | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIR JOSE JACINTHO DO AMARAL, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1077 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINE LINHARES DE SOUZA | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1078 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSIENE PAINS DA SILVA | R$ 41,42 | R$ 41,42 | R$ 41,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIENE PAINS DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1079 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GLORIA REGINA CAVALCANTI DA SILVA | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA REGINA CAVALCANTI DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 1080 | 06/05/2020 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA BARRA DA TIJUCA LTDA | R$ 241,57 | R$ 241,57 | R$ 241,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA BARRA DA TIJUCA LTDA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63. |
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| 2001 | 10/04/2020 | 1753/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 337,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,40 |
| Valor empenhado a MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME para aquisição de saco coador de café, considerando Despacho nº 077/2019 do Setor de Compras, Contratos às fls. 38, Despacho nº 076/2019 da CPL às fls. 47, Termo de referência às fls. 159-162, Parecer n° 394/2019 da Controladoria Geral às fls. 171-172, Despacho 561/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.
- 70 unidades de saco coador de café 18 cm: R$ 4,82 (valor unitário) / R$ 337,40 (valor total) |
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| 2002 | 10/04/2020 | 1753/2018 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 2.739,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.739,00 |
| Valor empenhado a MS TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME para aquisição de 02 (duas) cafeteiras industriais para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 076/2019 da CPL às fls. 47, Despacho nº 124/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 48, Despacho nº 282/2019 da Presidência às fls. 49, Termo de referência às fls. 159-162, Parecer n° 394/2019 da Controladoria Geral às fls. 171-172, Despacho 561/2019 do Setor de Compras e Contrato às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.
- 02 (duas) cafeteiras elétricas aço inoxidável aplicação industrial, de 20 litros, dimensões de 820 x 430 mm, 220 v, potência 3.000 w, consumo de 3,00 kwh
Valor unit. R$ 1.369,50 / Valor total: R$ 2.739,00. |
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| 2003 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 150 unidades de Pasta de limpeza - valor unit: R$ 3,70 / valor total: R$ 555,00. |
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| 2004 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI | R$ 154,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154,50 |
| Valor empenhado a COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 30 unidades de desentupidor de pia – valor unit: R$ 2,43 / valor total: R$ 72,90;
- 30 unidades de lixeira 9 L – valor unit: R$ 2,72 / valor total: R$ 81,60. |
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| 2005 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.037,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.037,00 |
| Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 250 unidades de desodorizador aerossol – valor unit: R$ 5,85 / valor total: R$ 1.462,50;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. P – valor unit: R$ 11,54 / valor total R$ 1.154,00;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. M – valor unit: R$ 12,00 / valor total: R$ 120,00;
- 10 caixas de luva para proc. não cirurg. G – valor unit: R$ 11,45 / valor total: R$ 114,50;
- 50 unidades de rodo – valor unit: R$ 3,72 / valor total: R$ 186,00. |
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| 2006 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 1.989,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.989,30 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 150 unidades detergente – valor unit: R$ 1,11 / valor total: R$ 166,50;
- 50 unidades papel higiênico institucional – valor unit: R$ 17,98 / valor total: R$ 899,00;
- 50 unidades de sabão em pó – valor unit: R$ 2,90 / valor total: R$ 145,00;
- 60 unidades de sabonete líquido – valor unit: R$ 12,98 / valor total: R$ 778,80. |
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| 2007 | 10/04/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.573,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 176/2019 do Departamento de Gestão às fls. 933-935, Despacho 543 e 564/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. às 936 e 946 e autorização da Presidência às fls. 948.
- 250 unidades de pano multiuso – valor unit: R$ 1,50 / valor total: R$ 375,00;
- 100 unidades de saco para lixo 60 litros – valor unit: R$ 11,98 / valor total: R$ 1.198,00. |
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| 2008 | 10/04/2020 | 1272/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS para pagamento de 4 diáriaS, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Nova Friburgo/Cantagalo de 20 à 24/10/19. Conforme Portaria 1281/2019, Memorando Logistica 290/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2009 | 10/04/2020 | 1274/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO para pagamento de 5 diárias, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 20 à 25/10/19. Conforme Portaria 1164/2019, Memorando Logistica 263/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2010 | 10/04/2020 | 1271/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda/Vassouras/Paty dos Alferes de 21 à 22/10/19. Conforme Portaria 1254/2019, Memorando Logistica 283/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2011 | 10/04/2020 | 1277/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 1.080,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| Valor empenhado ao assessor ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 188/2019 e Autorização da Presidência |
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| 2012 | 10/04/2020 | 1278/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para pagamento de 4 diárias, para realizar reparos na subseção de Petropólis de 21 à 25/10/19. Conforme Portaria 1298/2019, Memorando Departamento de Gestão 187/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1772 | 09/04/2020 | 1554/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso Capacita COREN-RJ no município de Resende – RJ no dia 19/09/2019, considerando Memorando nº 03/2019 do Capacita COREN-RJ às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1162/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 1773 | 09/04/2020 | 997/2015 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 23.253,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.253,19 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.
Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020
Valor total do termo aditivo: R$ 80.491,80
Valor mensal: R$ 6.707,65
Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R$ 23.253,19
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| 1991 | 10/03/2020 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de outubro de 2019 conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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