| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 02/01/2019 | 19/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dias 07 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 004/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 11/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 25 | 02/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 637,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Santo Antonio de Pádua e Aperibé - RJ nos dias 15 a 17/01/2019, considerando Memorando nº 003/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 26 | 02/01/2019 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 227,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls 313, Despacho nº 1975/2018 do Departamento Financeiro às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 319.
Vigência do Contrato: 04/01/18 a 03/01/2019
Valor estimado total do contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para 03 dias de janeiro/2019: R$ 227,95
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| 27 | 02/01/2019 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 149.772,05 | R$ 28.860,15 | R$ 28.860,15 | R$ 0,00 | R$ 120.911,90 |
| Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.
Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020
Valor total estimado do contrato: R$ 158.985,00
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| 28 | 02/01/2019 | 15/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 29 | 02/01/2019 | 1391/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 2.461,81 | R$ 2.461,81 | R$ 0,00 | R$ 7.538,19 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 270, Despacho nº 1922/2018 do Departamento Financeiro às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 272.
Vigência do Contrato: 09/01/2018 a 08/01/2019
Valor total do contrato: R$ 190.000,00
Valor estimado para 08 dias de janeiro/2019: R$ 10.000,00
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| 30 | 02/01/2019 | 20/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias na Subseção nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu - RJ, nos dias 13 a 14/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 13/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 31 | 02/01/2019 | 1391/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 159.200,00 | R$ 31.393,06 | R$ 31.393,06 | R$ 0,00 | R$ 127.806,94 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.
Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020
Valor total do contrato: R$ 190.000,00
Valor estimado para o exercício de 2019: R$159.200,00
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| 32 | 02/01/2019 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 10.000,00 | R$ 2.560,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 7.440,00 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 01/2018 às fls. 263-272 e autorização da Presidência às fls. 348.
Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019
Valor total do contrato: R$ 106.000,00
Valor estimado para 14 dias de janeiro/2019: R$ 10.000,00
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| 33 | 02/01/2019 | 519/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 20.462,56 | R$ 20.462,56 | R$ 0,00 | R$ 9.537,44 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para fazer face às despesas com o 5º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 04/2015 às fls. 362-364, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, , considerando a solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 374.
Vigência do Contrato: 01/07/2018 a 30/06/2019
Valor total do contrato: R$ 62.500,00
Valor estimado podendo ser complementado até o fim da vigência contratual: R$ 30.000,00
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| 14 | 02/01/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.717,82 | R$ 3.535,68 | R$ 3.535,68 | R$ 0,00 | R$ 182,14 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.
Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019
Condomínio: R$ 3.417,82 (R$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);
Taxas extras: R$ 300,00.
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| 15 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.826,67 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 826,67 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas referentes ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 443, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Aluguel: R$ 4.826,67 (R$ 800,00 mensal - 06 meses e 01 dia);
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| 16 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.718,00 | R$ 2.845,77 | R$ 2.845,77 | R$ 0,00 | R$ 872,23 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 444, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
Condomínio: R$ 3.418,00 (R$ 566,52 mensal - 06 meses e 01 dia);
Taxa extra: R$ 300,00
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| 17 | 02/01/2019 | 566/2013 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 312,00 | R$ 216,84 | R$ 216,84 | R$ 0,00 | R$ 95,16 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 414-416, manifestação do fiscal do contrato às fls. 444, Despacho nº 1943/2018 do Departamento Financeiro às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 446.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
IPTU (estimado): R$ 312,00 (R$ 52,00 mensal - 06 meses).
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| 18 | 02/01/2019 | 1913/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis, no período de 08 a 09/01/2019, considerando memorando nº 334/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1124/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 19 | 02/01/2019 | 1914/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 20 | 02/01/2019 | 1914/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 21 | 02/01/2019 | 1904/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Subseção do Município de Petrópolis, no período de 14 a 18/01/2019, considerando Memorando nº 119/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1121/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 22 | 02/01/2019 | 1904/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá cumprir agenda da Comissão de Ética na Subseção do Município de Petrópolis, no período de 14 a 18/01/2019, considerando Memorando nº 119/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1121/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 23 | 02/01/2019 | 16/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião na Subseção no Município de Nova Friburgo, no dia 07/01/2019, considerando Memorando nº 001/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 12/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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