Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
202210/05/2020507/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 760,00R$ 760,00R$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02 E 30 de setembro de 2019, conforme portaria 1133/19 e pef 507/19
202310/05/2020404/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIZETH LUCIO RAMOSR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 13 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 404/19
202410/05/2020641/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoADRIANA MIRANDA DA SILVAR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 13, 16 e 17 de setembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 641/19
202510/05/20201429/19OrdinárioDiárias Pessoal CivilUELINGTON DE OLIVEIRA GAMAR$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de 3 diárias ao agente administrativo Uelington de Oliveira Gama,para substituir funcionária que se encontra de férias na subseção de São Gonçalo de 29/10/19 à 01/11/19, considerando Memorando nº 67/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1289/2019 e autorização da Presidência.
202610/05/20201275/19OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda e Paty do Alferes - RJ no dia 30/10/2019, considerando Memorando nº 285/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1255/2019 e autorização da Presidência.
202710/05/20201501/2019GlobalGêneros AlimentíciosW R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 4.956,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.956,00
Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer n° 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114. - 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R$ 8,26 / Valor total: R$ 4.956,00.
202810/05/20201281/19OrdinárioDiárias a ConselheirosEVANDRO CRUZ GOMESR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Resende e Itatiaia – RJ no período de 29 à 31/10/2019, considerando Memorando nº 170/2019 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1169/2019 e autorização da Presidência.
177409/05/20201039/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAR$ 50,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50,98
Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380. Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019 Valor total do termo aditivo: R$ 18.353,72 Valor mensal: R$ 1.529,48 Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R$50,98
177509/05/20201039/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAR$ 552,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 552,22
Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375. Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020 Valor total do contrato: R$ 9.939,96 Valor mensal: R$ 828,33 Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R$ 552,22 - 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE); - 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE); - 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE).
177609/05/2020978/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNASAJON SISTEMAS LTDAR$ 1.818,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.818,13
Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287. Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020 Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R$ 6.545,28 Valor mensal: R$ 545,44 Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R$ 1.818,13
177709/05/2020902/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 5.774,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.774,40
Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569. Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020 Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R$ 20.787,84 Valor mensal: R$ 1.732,32 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R$ 5.774,40
177809/05/2020116/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1° Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 E 09 de setembro de 2019 , conforme portaria 04/2018 e pef 116/19
177909/05/2020330/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINA ALVES FELIPPER$ 1.824,00R$ 1.824,00R$ 1.824,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 24 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018, 857/2019 e pef 330/19
106906/05/20201014/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Nova Friburgo/ Macuco/ Cordeiro - RJ nos dias 23 e 27/06/2019, considerando Memorando nº 163/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 729/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.
107006/05/20201020/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosLAZARO JOSE DOS SANTOSR$ 967,50R$ 967,50R$ 967,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 090/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 732/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01
107106/05/2020992/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesALCILENE OLIVEIRA DA SILVA SOARESR$ 96,32R$ 96,32R$ 96,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALCILENE OLIVEIRA DA SILVA SOARES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.
107206/05/2020992/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWILSA MARY SOUSA BARRETOR$ 43,95R$ 43,95R$ 43,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSA MARY SOUSA BARRETO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.
107306/05/2020992/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBRUNA RODRIGUES MENEZESR$ 183,51R$ 183,51R$ 183,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.
107406/05/2020992/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJORZINDA DA VEIGA DA LUZR$ 204,55R$ 204,55R$ 204,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORZINDA DA VEIGA DA LUZ, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.
107506/05/2020992/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMARCIA DE LOURDES OLIVEIRAR$ 14,84R$ 14,84R$ 14,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA DE LOURDES OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.