| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3047 | 26/11/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024, considerando Memorando n° 095/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1760/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3048 | 26/11/2024 | 201/2024 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos n° 426 e 427/2024 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1757 e 1758/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3049 | 26/11/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando n° 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1749/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3050 | 26/11/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando n° 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1749/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3041 | 25/11/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando n° 289/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1759/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando n° 291/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1753/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando n° 293/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1751/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando n° 295/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1747/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3042 | 25/11/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando n° 425/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1756/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3043 | 25/11/2024 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 386,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 386,46 |
| Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor do complemento: R$ 386,46 |
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| 3044 | 25/11/2024 | 148/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024. |
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| 3045 | 25/11/2024 | 2169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024. |
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| 3046 | 25/11/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando n° 288/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1754/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando n° 290/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1752/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando n° 292/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1750/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando n° 294/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1748/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3034 | 22/11/2024 | 1862/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de outubro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24. |
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| 3035 | 22/11/2024 | 1671/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24. |
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| 3036 | 22/11/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 3037 | 22/11/2024 | 1300/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: “Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense” a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024, considerando Memorando n° 104/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1726/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3038 | 22/11/2024 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237. |
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| 3039 | 22/11/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024. |
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| 3040 | 22/11/2024 | 2261/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: “Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense”, a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando n° 419/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1742/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3003 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3004 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3005 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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