Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
87303/04/2024150/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - Projeto Olho no Olho, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.
86202/04/2024834/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCAROLINE DE LUCAS BRUZZIR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, ), para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 546/2024 e autorização da Presidência.
86302/04/2024847/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 547/2024 e autorização da Presidência.
86402/04/20242444/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 29/2024 do Almoxarifado às fls.824 e Autorização da Presidência às fls. 826. ATA nº 24/2023 Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024 Valor total da Ata: R$ 9.750,00 - 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85. N. NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 975,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
86502/04/20242428/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELIR$ 430,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 430,00
Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Exame de Conformidade (Fase Interna) da Controladoria às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791-795, Despacho nº 30/2024 do Almoxarifado às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 898. ATA nº 33/2023 Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024 Valor total da Ata: R$ 3.070,50 - 10 unidades de caderno, material celulose vegetal, capa dura, espiral, 200 folhas, comprimento: 275 mm, largura: 205 mm, capa e contracapa papelão (75 g/m²) e revestimento papel couchê (120g/m²) e off-set (90 g/m²) - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 190,00 - 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, gtamanho A4, cor parda, sem brasão - Valor unit.: 0,30 / Valor total: R$ 240,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
86602/04/20241847/2023OrdinárioMaterial de ExpedientePAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDAR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00
Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura ás fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306. ATA nº 09/2024 Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025 Valor total da Ata: R$ 3.080,00 - 30 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material basse: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto-entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 300,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
86702/04/20241847/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteLPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDAR$ 298,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 298,00
Valor empenhado a LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura ás fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306. ATA nº 10/2024 Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025 Valor total da Ata: R$ 1.043,00 - 10 unidades de carimbo datador, semiautomático, impressão alfanumérica,, nº dígitos: 9, personalizado, auto-entitado, material base: borracha - Valor unit.: 29,80 / Valor total: R$ 298,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
85801/04/2024846/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIROR$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 103/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2024 e autorização da Presidência.
85901/04/2024280/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024, conforme pef 280/24
86001/04/2024276/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLINDA CABRAL PACCHINI SILVAR$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.
86101/04/2024753/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSTEFANI BALBINO LIMA LOURENÇOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24
82527/03/2024145/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00
Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 14 de março de 2024, conforme pef 145/2024
82627/03/2024162/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024.
82727/03/2024844/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSIMONE DE AGUIAR DA SILVAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 102/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 560/2024 e autorização da Presidência.
82827/03/2024843/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.
82927/03/2024856/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERICA TORRESR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.
83027/03/2024858/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.
83127/03/2024848/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
83227/03/2024848/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
83327/03/2024848/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.