| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2161 | 16/07/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos e Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 18/07/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 419/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1213/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2162 | 16/07/2025 | 1273/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme pef 1273/2025 |
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| 2163 | 16/07/2025 | 1716/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRE SILVA DE SOUZA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SILVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de junho de 2025, conforme portaria 1051/2025 e pef 1716/2025 |
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| 2164 | 16/07/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 18/07/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 418/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1214/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2149 | 15/07/2025 | 1898/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 550,65 | R$ 550,65 | R$ 550,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0012823-54.2014.8.19.0052 em trâmite perante a Comarca de Araruama – Central de Dívida Ativa – Executado: Maria Dalva dos Santos Teixeira, considerando Memorando 268/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Memorando SIGA n° TRF2-MEM-2024/04279 às fls. 11-12 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2150 | 15/07/2025 | 1899/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 729,90 | R$ 729,90 | R$ 729,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0007119-62.2014.8.19.0019 em trâmite perante a Comarca de Cordeiro – Central de Dívida Ativa – Executado: Jaira Gomes Pinto, considerando Memorando 269/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença à fl. 11 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2151 | 15/07/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | FERREIRA B2G LTDA | R$ 4.594,00 | R$ 4.594,00 | R$ 4.594,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, para aquisição de cafeteira industrial , considerando Despacho 181/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 05, Termo de Referência às fls. 12-22, Despacho 460/2024 da CPL às fls. 24, Despacho 516/2024 do Departamento de Contratos às fls. 39, Mapa de preço às fls. 40-41, Memorando 383/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 54, Exame de Conformidade 2390/2024 da Controladoria às fls. 211-212, Termo de Homologação do Pregão às fls. 219-222, Despacho 183/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 267-268, Correspondência eletrônica entre contratante e contratado às fls. 269-271, Parecer 020/2025 da Procuradoria às fls. 275-284, Nota de Análise 33/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303-304, Despacho 18/2025 da Controladoria Geral às fls. 306, Despacho 365/2025 da Presidência às fls. 311, Termo de Apostilamento às fls. 317, Despacho 241/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 327 e Autorização da Presidência às fls. 329.
ATA 58/2024
Vigência da Ata: 16/12/2024 a 16/12/2025
Valor total da Ata: 6.891,00
- 02 cafeteiras industriais, 20 litros, em aço inox, voltagem: 220 v - Valor unit.: R$ 2.297,00 / Valor total: R$ 4.594,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-204 |
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| 2152 | 15/07/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 415/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1204/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2133 | 14/07/2025 | 1040/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 03 e 30 de junho de 2025, conforme portarias 928/2025 e 375/2025 e pef 1040/2025 |
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| 2134 | 14/07/2025 | 309/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISAQUE RANGEL DA COSTA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAQUE RANGEL DA COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 21 e 22 de junho de 2025, conforme portaria 1051/2025 e pef 309/2025 |
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| 2135 | 14/07/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme portarias 086/2025, 538/2025, 1051/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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| 2136 | 14/07/2025 | 144/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 807/2025 e pef 144/25 |
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| 2137 | 14/07/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 30 de junho de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 063/2024, nº 1051/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 161/25 |
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| 2138 | 14/07/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 18 e 25 de junho de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
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| 2139 | 14/07/2025 | 1126/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA MARIA CEZAR DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 17, 24 e 26 de junho e 01 e 08 de julho de 2025, conforme a portaria, 502/2025 pef 1126/2025. |
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| 2140 | 14/07/2025 | 166/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 de junho de 2025, conforme portarias 183/2025 n°086/2025 n°1051/2025 e documentos comprobatórios ao pef 166/2025. |
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| 2141 | 14/07/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 30 de junho de 2025, conforme portarias 058/2024 n°1051/2025e documentos comprobatórios ao pef 171/25 |
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| 2142 | 14/07/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 14 a 17/07/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando n° 030/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1196/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 21 a 23/07/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, considerando Memorando n° 031/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1197/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2143 | 14/07/2025 | 157/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 05, 04, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme a portarias, 666/2024 n°340/2025 n°1051/2025 n°980/2025 documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25. |
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| 2144 | 14/07/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 13, 29 de maio e 19 de junho de 2025, conforme Portaria 1051/2025 e PEF 1243/2025
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