| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 521 | 27/03/2019 | 404/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 15, 19 e 21 de fevereiro de 2019, conforme portaria 004/2018 |
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| 522 | 27/03/2019 | 252/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 18, 20, 21 E 26 de fevereiro de 2019, CONFORME PORTARIA 04, 350 e 440/18 |
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| 507 | 26/03/2019 | 570/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção e inclusão de um ponto de atendimento na subseção no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 27 a 28/03/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 508 | 26/03/2019 | 570/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar serviço de manutenção e inclusão de um ponto de atendimento na subseção no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 27 a 28/03/2019, considerando Memorando nº 18/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 305/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 509 | 26/03/2019 | 573/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para participar do treinamento prático Ético do Adote no CECENF - Glória no município do Rio de Janeiro no dia 28/03/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 307/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 510 | 26/03/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 12, 14, 18, 20 e 21 de fevereiro de 2019, conforme portaria 04/2018 |
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| 506 | 25/03/2019 | 507/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14 e 26 de fevereiro de 2019 conforme portaria 009/2019. |
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| 431 | 22/03/2019 | 313/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 de fevereiro de 2019, conforme portaria 073/19. |
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| 432 | 22/03/2019 | 538/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção no Município de Volta Redonda/Resente - RJ no dia 26/03/2019, considerando Memorando nº 070/2019 da Logística à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 304/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 07. |
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| 433 | 22/03/2019 | 505/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva no Município de Volta Redonda/ Barra Mansa - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 061/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 259/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 434 | 22/03/2019 | 517/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Miracema - RJ nos dias 31/03/2019 a 02/04/2019, considerando Memorando nº 067/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 268/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 435 | 22/03/2019 | 409/2016 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA | R$ 54.723,41 | R$ 6.080,38 | R$ 6.080,38 | R$ 0,00 | R$ 48.643,03 |
| Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando Parecer nº 013/2019 da Procuradoria Geral às fls. 325-350, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 353-354, Nota de análise nº 05/2019 da Controladoria Geral às fls. 355-356, Despacho nº 085/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 383.
Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2019.
Valor total do 3º Temo Aditivo: R$ 72.964,54
Valor mensal: R$ 6.080,38
Valor para 09 meses de 2019: R$ 54.723,41 |
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| 436 | 22/03/2019 | 21/2019 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 528,00 |
| Complemento do empenho nº 54 a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo no processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.20012.4.02.5101, considerando Despacho nº 130/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23.
Salário mínimo vigente: R$ 998,00 |
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| 437 | 22/03/2019 | 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária e meia de viagem a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, para participar no II Congresso Internacional da REBRAENSP na cidade de Porto Alegre - RS no período de 02 a 04/04/2019 , considerando Memorando nº 024/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 223/2019 às fls. 13 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 438 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 439 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 440 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 441 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 442 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 443 | 22/03/2019 | 488/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 550ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 014/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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