| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 513 | 09/04/2018 | 637/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 258° Reunião Extraordinária der Plenário ocorrida em 28 de março de 2018 |
|
| 514 | 09/04/2018 | 637/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 258° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 28 de março de 2018 |
|
| 515 | 09/04/2018 | 637/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 258° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 28 de março de 2018 |
|
| 516 | 09/04/2018 | 637/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 258° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 28 de março de 2018 |
|
| 517 | 09/04/2018 | 637/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 258° Reunião Extraordinária de Plenário ocorrida em 28 de março de 2018 |
|
| 518 | 09/04/2018 | 639/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 363/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 519 | 09/04/2018 | 639/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 363/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 520 | 09/04/2018 | 639/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá realizar inspeção fiscalizatória de diligência no Município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/04/2018, considerando Memorando nº 139/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 363/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 521 | 09/04/2018 | 432/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua e São Fidélis – RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/218 e autorização da Presidência. |
|
| 522 | 09/04/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 05 e 09 de abril de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
|
| 523 | 09/04/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 05 e 09 de abril de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
|
| 524 | 09/04/2018 | 640/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para o Projeto Capacita no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 140/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ n] 360/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
|
| 525 | 09/04/2018 | 641/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Sapucaia no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 152/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 03, Portaria COREN-RJ nº 359/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
|
| 526 | 09/04/2018 | 641/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal no Município de Sapucaia no dia 09/04/2018, considerando Memorando nº 141/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 359/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
|
| 527 | 09/04/2018 | 642/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, realizar inspeção fiscalizatória na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana e no Hospital São Vicente de Paulo no Município de Bom Jesus do Itabapoana no dia 10/04/2018, considerando Memorando nº 127/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 361/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
|
| 528 | 09/04/2018 | 642/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do Município de Campos a Bom Jesus do Itabapoana nos dias 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 142/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 361/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
|
| 486 | 06/04/2018 | 630/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da posse da CEENF Institucional no Hospital Unimed Resende e Reunião Enf RT e Comissão Eleitoral/Sensibilização na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa no período de 08 a 09/04/2018, considerando Memorando nº 034/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 357/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 487 | 06/04/2018 | 630/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que irá participar da posse da CEENF Institucional no Hospital Unimed Resende e Reunião Enf RT e Comissão Eleitoral/Sensibilização na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa no período de 08 a 09/04/2018, considerando Memorando nº 034/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 357/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 476 | 05/04/2018 | 620/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.054,19 | R$ 1.054,19 | R$ 1.054,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0066187-90.2015.4.02.5102 – (2015.51.02.0661874) – Autora: Solange Souza do Morro, considerando Memorando nº 114/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 477 | 05/04/2018 | 622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em ato fiscalizatório no Município de Barra Mansa – RJ no dia 05/04/2018, considerando Memorando nº 1385/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 353/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|