| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 554 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CATARINA FERREIRA BARRETO DA SILVA | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA FERREIRA BARRETO DA SILVA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 555 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELENIRA PINHEIRO COELHO | R$ 1.008,76 | R$ 1.008,76 | R$ 1.008,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELENIRA PINHEIRO COELHO referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 556 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELANE BORGES MACIEL | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELANE BORGES MACIEL referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 557 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LAYANNE DA SILVA ALEXANDRE | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAYANNE DA SILVA ALEXANDRE referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 558 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RACHEL ORMOND DUQUE ESTRADA | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 256,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL ORMOND DUQUE ESTRADA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 559 | 11/04/2018 | 635/218 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUIANA VIEIRA DA ROSA | R$ 80,45 | R$ 80,45 | R$ 80,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUIANA VIEIRA DA ROSA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 635/2018 e autorização da Presidência às fls. 61.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 560 | 11/04/2018 | 660/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 561 | 11/04/2018 | 660/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória no Município de Aperibé – RJ no dia 11/04/2018, considerando Memorando nº 156/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 562 | 11/04/2018 | 642/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 528/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal do Município de Campos a Aperibé nos dias 11 a 12/04/2018, considerando Memorando nº 151/2018 do Departamento de Gestão à fl. 12, Portaria COREN-RJ nº 382/2018 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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| 529 | 10/04/2018 | 1061/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 49.216,23 | R$ 46.681,60 | R$ 46.681,60 | R$ 0,00 | R$ 2.534,63 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, referente ao aditamento contratual com a empresa que presta serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas instalações do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 035/2018 às fls. 1669, Parecer nº 009/2018 da Procuradoria Geral às fls. 1673-1693, Despacho nº 139/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1711 e autorização da Presidência às fls. 1712.Vigência: 16/04/2018 a 22/12/2018Valor mensal: R$ 5.977,68Valor para 15 dias de abril: R$ 2.988,84Valor para 08 meses e 22 dias de dezembro: R$ 49.216,23 |
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| 530 | 10/04/2018 | 345/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 06, 09, 13, 16, 20 e 23 de março de 2018, conforme Portaria 072/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 345/2018. |
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| 531 | 10/04/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15 e 16 de março de 2018, portaria 072/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 532 | 10/04/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira para ato fiscalizatório em escola junto com a Secretaria de Educação no Município de Araruama - RJ no dia 10/04/2018, considerando Memorando nº 149/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 369/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 533 | 10/04/2018 | 650/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, irá conduzir Enfermeira Fiscal para participar de inspeções para atendimento a designações DEFIS no Município de Cabo Frio- RJ nos dias 11 e 12/04/2018, considerando Memorando nº 143/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 534 | 10/04/2018 | 651/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento a convite do MPRJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 12/04/2018, considerando Memorando nº 144/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 488 | 09/04/2018 | 636/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 180° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 06 de abril de 2018 |
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| 489 | 09/04/2018 | 636/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 180° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 06 de abril de 2018 |
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| 490 | 09/04/2018 | 636/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 180° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 06 de abril de 2018 |
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| 491 | 09/04/2018 | 636/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES PELIPPE, pela participação na 180° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 06 de abril de 2018 |
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| 492 | 09/04/2018 | 636/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 180° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 06 de abril de 2018 |
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