| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1692 | 09/05/2019 | 1280/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Teresópolis – RJ no período de 09 a 11/09/2019, considerando Memorando nº 135/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 1022/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021 |
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| 767 | 09/05/2019 | 603/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 |
| Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 028/2019 da Procuradoria Geral às fls. 55-68, Parecer nº 309/2019 da Controladoria Geral às fls, 72-74, Proposta de Preço às fls. 80, Parecer nº 039/2019 da Procuradoria Geral às fls. 112-113, Parecer nº 316/2019 da Controladoria Geral às fls, 114-116, Despacho nº 017/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 124-127, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 132, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 133, Despacho nº 20/2018 do Departamento de Gestão às fls. 134 e autorização da Presidência às fls. 135.
Ata de Registro de Preços nº 001/2019
Papel Alcalino A4 (210 x 297 mm), gramatura 75 g/m2, caixa com 5 pct - 1.000 resmas: Valor unitário R$ 14,50 / Valor total: R$ 14.500,00
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| 768 | 09/05/2019 | 808/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos Municípios de Niterói/ São Gonçalo e Cabo Frio - RJ no dia 10/05/2019, considerando Memorando nº 124/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 489/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 769 | 09/05/2019 | 722/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 109/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 770 | 09/05/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Porto Real- RJ no dia 27/05/2019, considerando Memorando nº 108/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 771 | 09/05/2019 | 727/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 104/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 402/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 772 | 09/05/2019 | 751/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 773 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 774 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 775 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 776 | 09/05/2019 | 769/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 777 | 09/05/2019 | 760/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 778 | 09/05/2019 | 726/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento ao Ministério público, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 646/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 397/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 779 | 09/05/2019 | 770/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 e 22/05/2019, considerando Memorando nº 680/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 443/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 780 | 09/05/2019 | 781/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, ppara realizar inspeção fiscalizatória em unidades básicas de saúde, no município de Varre-Sai - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 684/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 454/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 781 | 09/05/2019 | 784/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família, no município de Itaperuna - RJ nos dias 27 e 29/05/2019, considerando Memorando nº 683/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 455/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 782 | 09/05/2019 | 352/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 35.447,53 | R$ 32.682,82 | R$ 32.682,82 | R$ 0,00 | R$ 2.764,71 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 035/2019 da Procuradoria Geral às fls. 433-446, Despacho nº 157/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 450, mapa de pesquisa de preços às fls. 482, Parecer nº 323/2019 da Controladoria Geral às fls. 489-491 e autorização da Presidência às fls. 528.
Vigência do contrato: 09/05/2019 a 09/05/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016: R$35.447,53
- Seguro de 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0: R$ 22.862,77 / Valor unitário: R$ 3.266,11
- Seguro de 01 (um) veículo Cruze Sedan LT 1.8: R$ 4.286,78
- Seguro de 01 (um) veículo Iveco Dayle: R$ 4.392,64
- Seguro de 01 (um) veículo Pick Up Ford: R$ 3.905,34 |
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| 783 | 09/05/2019 | 782/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 52/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 457/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 784 | 09/05/2019 | 790/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Resende - RJ no dia 14/05/2019, considerando Memorando nº 51/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 412/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 785 | 09/05/2019 | 775/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 749,94 | R$ 749,94 | R$ 749,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela Presidente do COREN-RJ, para participar do lançamento da campanha Nursing Now, organizada pelo COFEN em Brasília – DF , nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 0039/2019 do COFEN às fls. 02, Detalhe do pagamento às fls, 06, Cartão de embarque às fls. 09-11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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