| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 407 | 18/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião no Município de Cordeiro - RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 066/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 265/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 408 | 18/03/2019 | 503/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva no município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 258/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 409 | 18/03/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 12, 14, 15, 22, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 conforme Portarias 874/2018, 1111/2018, 1112/2018 e 172/19. |
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| 410 | 18/03/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26 e 27 de fevereiro de 2019 conforme portarias 140, 225/2019. |
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| 411 | 18/03/2019 | 507/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de janeiro de 2019 conforme portaria 009/2019. |
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| 412 | 18/03/2019 | 508/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para acompanhar o COREN-Móvel e visita a UPA (implantação SAE-CEE) nos municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 18 a 20/03/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 270/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 401 | 15/03/2019 | 502/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião com as Fiscais no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 064/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 257/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 402 | 15/03/2019 | 497/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva na Subseção de Volta Redonda/ Quatis - RJ no dia 15/03/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 256/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 403 | 15/03/2019 | 115/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 17 e 25 de janeiro de 2019 conforme portaria 04, 1105 e 1106/18. |
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| 404 | 15/03/2019 | 140 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 17 de janeiro de 2019 conforme portaria 621/2018. |
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| 405 | 15/03/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 066/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368, Memorando nº 018/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 369 e autorização da Presidência às fls. 373.
- 1.000 copos plásticos, descartáveis, branco ou translúcido de 200 ml, para água. |
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| 406 | 15/03/2019 | 1082/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.466,92 | R$ 3.466,92 | R$ 3.466,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2019 da Infraestrutura às fls. 49 e autorização da Presidência às fls. 54. |
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| 400 | 14/03/2019 | 92 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 conforme portaria 225/19. |
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| 395 | 12/03/2019 | 1079/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para fazer face às despesas com seguro DPVAT 2019 dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 05/2019 do Departamento de Logística às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 47.
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| 396 | 12/03/2019 | 161/2018 | Ordinário | Festividades e Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 25.425,34 | R$ 25.425,34 | R$ 25.425,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP para para a aquisição de itens para o evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá em 16/03/2019 no Parque Madureira, considerando Memorando nº 011/2019 da Tesouraria às fls. 415, Proposta de Preços às fls. 416, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 075/2019 às fls. 417 e informações do evento às fls. 418 a 420.
- 05 (cinco) microfones de mão sem fio;
- 04 (quatro) equipamentos de som;
- 200 (duzentas) camisetas em poliamida;
- 01 (um) serviço de criação visual;
- 01 (um) serviço de planejamento visual;
- 200 (duzentas) ecobags;
- 02 (duas) tendas 4 x 4;
- 150 (cento e cinquenta) kits lanche;
- 01 (um) operador de áudio.
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| 397 | 12/03/2019 | 489/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial no posto de saúde Usina Santa Maria; U.S. Serrinha e posto de saúde São Sebastião, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 25/03/2019, considerando Memorando nº 375/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 251/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 398 | 12/03/2019 | 490/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a gerente fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 399 | 12/03/2019 | 490/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 393 | 11/03/2019 | 483/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu e Duas Barras - RJ nos dias 17 e 18/03/2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 233/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 394 | 11/03/2019 | 484/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção de Nova Friburgo e no município de São Sebastião do Alto - RJ nos dias 24 a 25/03/2019, considerando Memorando nº 054/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 234/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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