| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 458 | 02/04/2018 | 585/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora para Posse da Comissão de Ética e reunião com candidatos nos Municípios de Araruama e Saquarema - RJ no dia 23/04/2018, considerando Memorando nº 130/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 316/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 459 | 02/04/2018 | 586/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá participar do Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem – CONDEPE 2018 no Estado de São Paulo – SP no período de 02 a 04/04/2018, considerando correio eletrônico entre o Conselheiro e o COREN-RJ, Portaria COREN-RJ nº 315/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 460 | 02/04/2018 | 587/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória MP no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 03/04/2018, considerando Memorando nº 124/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 318/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 461 | 02/04/2018 | 588/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de inspeções fiscalizatórias nos Município de Natividade e Quissamã - RJ nos dias 03 a 06/04/2018, considerando Memorando nº 125/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 319/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 462 | 02/04/2018 | 545/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 446/2018 para pagamento de meia diária de viagem a vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar do 17º Encontro de Hospitais do Estado do RJ e do I Fórum de Hospitais Universitários e de Ensino – Gestão Estratégica e Novos Desafios no Município de Búzios - RJ no período de 13 a 15/04/2018, considerando Memorando nº 059/2018 da Presidência. |
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| 463 | 02/04/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018. |
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| 452 | 28/03/2018 | 147/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA para a contratação de empresa especializada para ministrar curso de “A nova IN 05/2017 que revoga a IN 2/2008, Novas Regras para Contratação de Serviços na Administração Pública”, considerando Parecer nº 014/2018 da Procuradoria Geral às fls. 30-33, Parecer nº 327/2018 da Controladoria Geral às fls. 40-41, Despacho nº 106/2018 da CPL ás fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 62. |
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| 453 | 28/03/2018 | 409/2016 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA | R$ 50.676,06 | R$ 39.414,69 | R$ 33.784,02 | R$ 0,00 | R$ 11.261,37 |
| Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA para a renovação do contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública pelo período de 12 (doze) meses, considerando correio eletrônico entre a empresa prestadora do serviço com o COREN-RJ às fls. 253, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 256-266, Parecer nº 362/2018 da Controladoria Geral às fls. 268-269, Despacho nº 121/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 279.Vigência do contrato: 01/04/2018 a 31/03/2019.Valor total do contrato: R$ 67.568,08Valor mensal: R$ 5.630,67Valor para 09 meses de 2018: R$ 50.676,06 |
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| 454 | 28/03/2018 | 329/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, , por atividades politico-representativas exercidas em dias12, 13, 22, 23 e 24 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 329/2018. |
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| 455 | 28/03/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 13, 14, 15 e 26 de março de 2018,documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 456 | 28/03/2018 | 590/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALESSANDRA MARQUES ÁVILA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Agente Administrativo ALESSANDRA MARQUES ÁVILA, que irá realizar atividades de atendimento durante as férias da funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 06/04/2018, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 015/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 457 | 28/03/2018 | 590/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, que irá realizar atividades de atendimento durante as férias da funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 08 a 13/04/2018, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 015/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 450 | 27/03/2018 | 01/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO pagamento de férias - Abono Pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 056/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 451 | 27/03/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 4.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23 e 26 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 445 | 26/03/2018 | 543/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa para fazer devolução de processos no Município de Mangaratiba - RJ no dia 27/03/2018, considerando Memorando nº 108/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 309/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 446 | 26/03/2018 | 545/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagema Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá participar do 17º Encontro de Hospitais do Estado do RJ e do I Fórum de Hospitais Universitários e de Ensino – Gestão Estratégica e Novos Desafios no Município de Búzios - RJ no período de 13 a 14/04/2018, considerando Memorando nº 057/2018 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 303 e 304/2018 às fls. 05 e 06 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 447 | 26/03/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 15, 19, 20, 22 e 23 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 448 | 26/03/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 15, 19, 20, 22 e 23 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 449 | 26/03/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 02, 05, 19, 23 e 26 de fevereiro de 2018, de acordo com a portaria n°01/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
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| 425 | 23/03/2018 | 544/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 529° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 21 de março de 2018 para pagamento de jeton |
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