| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1253 | 20/07/2018 | 1244/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | R$ 1.540,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem Gerente de Planejamento EDUARDO ESPOSITO GENTILE, que irá participar da ROP do COFEN para fins e apresentação da Reformulação Orçamentária em Brasília – DF no período de 23 a 26/07/2018, considerando Memorando nº 119/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 706/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1254 | 20/07/2018 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 56.991,24 | R$ 16.475,18 | R$ 16.475,18 | R$ 0,00 | R$ 40.516,06 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação do Contrato nº 18/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando correspondência da empresa às fls. 290, mapa de pesquisa de preços às fls. 296, Despacho nº 189/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 297, Parecer nº 048/2018 da Procuradoria Geral às fls. 302--307, Parecer nº 953/2018 da Controladoria Geral às fls. 312-313, Despacho nº 10/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 319 e autorização da Presidência às fls. 323.Vigência do contrato: 20/07/2018 a 19/07/2019Valor total do contrato: 127.433,83Valor mensal estimado: R$ 10.619,48Valor para 05 meses e 11 dias de julho de 2018: R$ 56.991,24*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
|
| 1255 | 20/07/2018 | 649/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 26.165,72 | R$ 16.414,52 | R$ 16.414,52 | R$ 0,00 | R$ 9.751,20 |
| Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para a prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 17/2017 com a empresa que presta serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 262, Despacho nº 653/2018 do Departamento Financeiro às fls. 264, Parecer nº 057/2018 da Procuradoria Geral às fls. 269-274, Parecer nº 927/2018 da Controladoria às fls. 306-307, Despacho nº 07/2018 do Departamento de Aquisições às fls. 320 e autorização da Presidência às fl. 321.Vigência do contrato: 20/07/2018 a 19/07/2019Valor total do contrato: R$ 58.507,20Manutenção de nobreak datacenter marca SMS Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R$ 4.875,60Valor para 05 meses e 11 dias de julho: R$ 26.165,72*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
|
| 1256 | 20/07/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | R$ 701,00 | R$ 701,00 | R$ 701,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTEL PAPELARIA LTDA EPP para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 117/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 823-824, Despacho nº 05/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 825 e autorização da Presidência às fls. 831.- Borracha Apagadora, cor branca, tamanho médio - quant: 50 / Valor total: R$ 36,00;- Clips nº 6/0, cx com 50 - quant: 100 / Valor total: R$ 166,00;- Fita adesiva transparente grande, cor incolor, rolo 50 m - quant: 100 / Valor total: R$ 283,00;- Livro protocolo, com 100 fls, capa dura, fls numeradas - quant: 20 / Valor total: R$ 122,00;- Tesoura doméstica em aço inox, tamanho 19,5 cm - quant: 20 / Valor total: R$ 94,00.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1257 | 20/07/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP | R$ 766,70 | R$ 766,70 | R$ 766,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 117/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 823-824, Despacho nº 05/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 825 e autorização da Presidência às fls. 831.- Caneta marca texto na cor amarela, ponta de poliéster chanfrada, embalagem tipo estojo - quant: 120 / Valor total: R$ 90,00;- Cola bastão , embalagem com 40 g - quant: 120 / Valor total: R$ 216,00;- Corretivo líquido, embalagem em frasco contendo 18 ml - quant: 40 / Valor total: R$ 37,20;- Grampo de grampeador, tamanho 26/6, cx com 5.000 grampos - quant: 100 / Valor total: R$ 240,00;- Livro Ata com capa preta, com 100 fls. - quant: 20 / Valor total: R$ 167,00;- Tinta para carimbo na cor vermelha, frasco com 40 ml - quant: 10 / Valor total: R$ 16,50.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1258 | 20/07/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 15.390,00 | R$ 15.390,00 | R$ 15.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 117/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 823-824, Despacho nº 05/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 825 e autorização da Presidência às fls. 831.- Papel xerográfico, tamanho A4, cor branca, pacote com 01 resma - quant: 1000 / Valor total: R$ 15.390,00.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1259 | 20/07/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.068,50 | R$ 4.068,50 | R$ 4.068,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 117/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 823-824, Despacho nº 05/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 825 e autorização da Presidência às fls. 831.- Apontador de lápis, retangular de metal, 1,5 cm x 2,5 cm - quant: 50 / Valor total: R$ 37,50;- Caixa arquivo plástica polionda, nas cores vermelha, azul, verde e amarela - quant: 1000 / Valor total: R$ 3.000,00;- Caneta esferográfica com corpo em material plástico e formato hexagonal, na cor preta - quant: 200 / Valor total: R$ 96,00;- Colchetes latonados nº 10, 50 mm, cx com 72 unidades - quant: 100 / Valor total: R$ 305,00;- Grampeador de tamanho médio na cor preta - quant: 30 / Valor total: R$ 630,00.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
|
| 1260 | 20/07/2018 | 1443/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 46.206,00 | R$ 24.535,05 | R$ 24.535,05 | R$ 0,00 | R$ 21.670,95 |
| Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 23/2016 com a empresa especializada em prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando Despacho nº 005/2018 do DTIC, correspondência da empresa às fls. 605, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 611, Despacho nº 101/2017 do Setor de Compras e Contratos às fls. 612, Parecer nº 25/2018 da Procuradoria Geral às fls. 621-625, Parecer nº 971/2018 da Controladoria Geral às fls. 627-628, Despacho nº 08/2018 do Departamento de Aquisições, Contratações e Convênios às fls. 629 e autorização da Presidência às fls. 633.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor total do contrato: R$ 217.440,00Valor mensal: R$ 9.060,00valor p/ 5 meses e 03 dias de 2018: R$ 46.206,00 |
|
| 1217 | 19/07/2018 | 1226/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Secretária/Conselheira do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, que irá representar o COREN-RJ no II Fórum internacional de Práticas de Excelência para Segurança do paciente e II Encontro da Geração de Excelência a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 19 a 21/07/18, considerando Correio Eletrônico às fls. 2, Portaria COREN-RJ nº 687/2018 às fls. 9 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1218 | 19/07/2018 | 1226/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, que irá representar o COREN-RJ no II Fórum internacional de Práticas de Excelência para Segurança do paciente e II Encontro da Geração de Excelência a ser realizado na cidade de São Paulo - SP no período de 19 a 21/07/18, considerando Correio Eletrônico às fls. 2, Portaria COREN-RJ nº 687/2018 às fls. 9 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1219 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1220 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1221 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1222 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1223 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1224 | 19/07/2018 | 1224/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME referente a inscrição da Presidente do COREN-RJ na “2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais”, que será realizada em Brasília - DF nos dia 14 a 17/08/2018, considerando Protocolo de Inscrição às fls. 05-v, Despacho nº 044/2018 da Secretaria Executiva às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 17. |
|
| 1225 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1226 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1227 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1228 | 19/07/2018 | 1230/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 534ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de julho de 2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|