| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 106 | 12/01/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA,que irá conduzir Enfermeira Fiscal para cumprir diligência de fiscalização no Município de Macaé - RJ, no dia 06/02/2018, considerando Memorando nº 045/2018 do Departamento de Gestão às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 022/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 107 | 12/01/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória em 02 (duas) Unidades de Saúde - PSF Dr. Waldir Nunes da Silva e PSF Usina Santa Isabel - no Município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 23/01/2018, considerando Memorando nº 022/2018 do Departamento deFiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 027/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 108 | 12/01/2018 | 71/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 23,60 | R$ 23,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a incidência de cobrança de juros e multas por atraso de pagamento, considerando Parecer nº 45/2018 da Controladoria Geral às fls. 13 e autorização da Presidência às fls. 14. |
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| 97 | 11/01/2018 | 1020/2017 | Estimativo | Outros Serviços E Encargos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 120.687,50 | R$ 68.819,61 | R$ 68.819,61 | R$ 0,00 | R$ 51.867,89 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente a contratação da empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 155/2017 da Procuradoria Geral às fls. 259-261, Parecer nº 001/2018 da Controladoria Geral às fls. 266-267, Despacho nº 022/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.Vigência do contrato: 01/03/2018 a 28/02/2019.Valor total do contrato: R$ 144.000,00-Valor total da custódia: R$ 94.671,00 / Valor para 10 meses: R$ 78.892,50;-Valor total da indexação: R$ 30.720,00 / Valor para 10 meses: R$ 25.600,00;-Valor total da movimentação: R$ 3.000,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.500,00;-Valor total para movimentação urgente: R$ 1.200,00 / Valor para 10 meses: R$ 1.000,00;-Valor total para transporte normal: R$ 2.880,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.400,00;-Valor total para transporte urgente: R$ 2.484,00 / Valor para 10 meses: R$ 2.070,00;-Valor total para imagem digitalizada: R$ 960,00 / valor para 10 meses: R$ 800,00;-Valor total para pesquisa / pinçada: R$ 3.240,00 / valor para 10 meses: R$ 2.700,00;-Valor total para pesquisa / pinçada urgente: R$ 720,00 / valor para 10 meses: R$ 600,00;-Valor para implantação de serviço: R$ 0,00 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);-Valor do software: R$ 2,48 (valor cobrado somente 01 vez ao ano);-Valor para acréscimo de documento: R$ 4.122,52 (valor cobrado somente 01 vez ao ano).Valor total para 2018: R$ 120.687,50 |
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| 98 | 11/01/2018 | 94/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELLE BESSLER | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER,por atividades politico-representativas exercidas em 26, 27 e 29 de dezembro de 2017, documentos comprobatórios anexados no PEF 94/2018. |
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| 99 | 11/01/2018 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 99.877,78 | R$ 43.332,00 | R$ 43.331,78 | R$ 0,00 | R$ 56.545,78 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME , referente a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 154/2017 da Procuradoria Geral às fls. 238-240, Parecer nº 1970/2017 da Controladoria Geral às fls. 245-247, Proposta de Preços às fls. 249, Despacho nº 021/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 258.Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019Valor total do contrato: R$ 106.000,00Valor para 11 meses e 16 dias: R$ 99.877,78- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 100 | 11/01/2018 | 172/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME , referente a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 154/2017 da Procuradoria Geral às fls. 238-240, Parecer nº 1970/2017 da Controladoria Geral às fls. 245-247, Proposta de Preços às fls. 249, Despacho nº 021/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 258.Vigência do contrato: 15/01/2018 a 14/01/2019Treinamento da CIPA (20 horas): R$ 2.000,00 (anual)*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 95 | 10/01/2018 | 92/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética com a finalidade de sensibilização com a Comissão de Ética e Posse da Comissão de Ética no Município de Saquarema – RJ no dia 10/01/2017, considerando Memorando nº 010/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 014/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 96 | 10/01/2018 | 90/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELE VASQUES MACEDO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE VASQUES MACEDO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 11 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1046/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 90/2018. |
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| 93 | 08/01/2018 | 62/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 4.224,05 | R$ 4.224,05 | R$ 4.224,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0164131-08.2016.4.02.5151 – Autora: Cristina Figueiredo Simões, considerando Memorando nº 005/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 94 | 08/01/2018 | 63/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá acompanhar Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatório nos Municípios de Campos e Natividade nos dias 08 a 11/01/2018, considerando Memorando nº 002/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 13 do PPA 2016-2018. |
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| 91 | 05/01/2018 | 18/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 22 e 27 de novembro e 01, 11 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1046/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 18/2018. |
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| 92 | 05/01/2018 | 51/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar Inspeção Fiscalizatória nas Unidades de Saúde para atendimento ao Ministério Público, no Município de Natividade – RJ nos dias 09 e 10/01/2018, considerando Memorando nº 004/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 005/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 88 | 04/01/2018 | 39/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Fátima Nascimento Azevedo dos Reis | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FATIMA NASCIMENTO AZEVEDO DOS REIS, por atividades politico-representativas exercidas em 28 de novembro de 2017, conforme Portaria 214/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 39/2018. |
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| 89 | 04/01/2018 | 40/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | KEILA DO CARMO NEVES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA DO CARMO NEVES, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 11, 12, 14 e 15 de dezembro de 2017,documentos comprobatórios anexados no PEF 40/2018. |
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| 90 | 04/01/2018 | 28/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para o Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/01/2018 para a troca de nobreak na Subseção de Nova Friburgo, considerando Memorando nº 001/2018 do Departamento de Gestão à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 008/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 80 | 03/01/2018 | 18/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA, por atividades politico-representativas exercidas em08, 11, 13 e 15 de dezembro de 2017, conforme Portaria 1123/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 19/2018. |
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| 81 | 03/01/2018 | 120/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 15.000,00 | R$ 13.880,46 | R$ 13.860,46 | R$ 1.119,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente aos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, divididos entre a Sede, Subseções e Anexos I e II do COREN-RJ, considerando Memorando nº 003/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 287, Despacho nº 010/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 289. Ata de Registro de Preços nº 11/2017 às fls. 261-270.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 82 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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| 83 | 03/01/2018 | 20/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 174°redir ocorrida em 02 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton. |
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