| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1903 | 24/06/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 24/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Claudia Messias na realização do Programa Capacita Coren no curso de Assistência de Enfermagem no Puerpério na Universidade Veiga de Almeida, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 199/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1107/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 25 e 26/06/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) para conduzir a conselheira Alcione Abreu na realização do Programa Capacita Coren com o tema: “Feridas e Curativos”, na Univassouras do município de Saquarema-RJ e na Universidade Estácio de Sá do município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorandos n° 191, 192 e 198/2025 do Setor de Logística, Portarias COREN-RJ n° 1094 e 1095/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 27/06/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos na realização do Programa Capacita Coren no curso de Atendimento inicial a vítima de Trauma, na Faculdade Univertrix do município de Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 193/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1088/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1892 | 23/06/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 16 de maio de 2025, conforme o pef 149/2025 |
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| 1893 | 23/06/2025 | 145/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 e 29 de maio de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 043/2024, nº 053/2024, nº 516/2025, nº 418/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/25 |
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| 1894 | 23/06/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 31 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 1895 | 23/06/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/06/2025 para participar da Organização da Oficina de Atualização do código de ética, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro no dia 24/06/2025, considerando Memorando nº 387/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1101/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1887 | 18/06/2025 | 144/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26, e 27 de maio de 2025, conforme portaria 807/2025 e pef 144/25 |
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| 1888 | 18/06/2025 | 367/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 20 e 31 de maio de 2025, conforme portarias 1686/2024, 915/2025, e pef 367/2025 |
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| 1889 | 18/06/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12 e 16 de junho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 1890 | 18/06/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 007/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 655 e Autorização da Presidência às fls. 657.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 7
- 01 Evento Coquetel – Faixa de Participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 24/06/2025 – horário: 09h00 às 15h30 - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense – Glória – Rio de Janeiro/RJ
Quantidade: 75 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 3.975,00
Item 7
- 01 Evento Coquetel – Faixa de Participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/06/2025 – horário: 09h00 às 15h30 - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense – Glória – Rio de Janeiro/RJ
Quantidade: 75 pessoas
Valor unit: R$ 53,00 / Valor total: R$ 3.975,00 |
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| 1891 | 18/06/2025 | 207/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Claudia Maria Messias que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Boas Práticas ao Recém Nascido na Parada Cardiorrespiratória”, no Hospital Municipal Dra. Jaqueline Prates, no município de Araruama-RJ, no dia 18/06/2025, considerando Memorando n° 190/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1081/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1873 | 17/06/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Conselheira Carla Shubert em cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 17/06/2025, considerando Memorando n° 007/2025 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1022/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1874 | 17/06/2025 | 1614/2025 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.707,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707,29 |
| Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 471/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 16 e Autorização da Presidência às fls. 19.
Valor total do contrato: R$ 1.707,29
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 08
- 571 pacotes de copos descartáveis: Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Água/Suco e Refrigerante, Características Adicionais: Nbr 14865/2002-Abnt, Cor: Branco. Pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 2,99 / Valor total: R$ 1.707,29.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 90 do PPA 2025-2027
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| 1875 | 17/06/2025 | 151/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 13, 15, 16, 22, 27 e 29 de maio de 2025, conforme Portarias 667/2024 e 249/2024 e PEF 151/2025
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| 1876 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Cambuci, São José de Ubá, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai-RJ, no período de 18 a 22/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1877 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Paracambi, Miguel Pereira, Mendes, Rio das Flores, Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Carmo, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto-RJ, no período de 19 a 22/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1878 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ubiratan Pinto Gomes | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador Ubiratan Pinto Gomes, para representar o Coren-RJ no Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Paracambi, Miguel Pereira, Mendes, Rio das Flores, Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Carmo, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto-RJ, no período de 19 a 22/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1879 | 17/06/2025 | 1613/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | R$ 3.168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168,75 |
| Valor empenhado a FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 471/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 16 e Autorização da Presidência às fls. 19.
Valor total do contrato: R$ 3.479,25
Vigência do contrato: 12 meses
Itens: 05 e 06
- 75 unidades de Limpa-Vidro, Aspecto Físico: Líquido Composição: Tensoativos Aniônicos / Sequestrantes / Hidróxido. Frasco com 500 ml - Valor unit.: R$ 3,21 / Valor total: R$ 240,75.
- 480 unidades de álcool líquido etílico: Aplicação: Produto Limpeza Doméstica, Tipo: Hidratado, Características Adicionais: Incolor, Concentração: 46º Inpm. Frasco com 1 litro - Valor unit.: R$ 6,10 / Valor total: R$ 2.928,00.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1880 | 17/06/2025 | 1613/2025 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | R$ 310,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,50 |
| Valor empenhado a FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 471/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 16 e Autorização da Presidência às fls. 19.
Valor total do contrato: R$ 3.479,25
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 07
- 50 unidades de adoçante líquido: Aspecto Físico: Líquido Transparente, Ingredientes: Sucralose. Prazo Validade: 1 ano, Tipo: Dietético, Características Adicionais: Bico Dosador. Embalagem de 100 ml - Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 310,50.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1881 | 17/06/2025 | 1612/2025 | Ordinário | Material de Expediente | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 329,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,65 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 468/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 15-16 e Autorização da Presidência às fls. 18.
Valor total do contrato: R$ 329,65
Vigência do contrato: 12 meses
Itens 01,02, 03 e 04
- 30 unidades de apontador de lápis, Material: Metal, Tipo: Escolar, Cor: Prateado, Tamanho: Pequeno, Quantidade Furos: 1, Características Adicionais: Sem Depósito - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 24,00;
- 12 pacotes de grampo pasta: Plástico Polipropileno, Apresentação: Trilho, Comprimento: 80 mm, Características Adicionais: Capacidade 200 Folhas, Cor: Branca. Pacote com 50 unidades - Valor unit.: R$ 10,45 / Valor total: R$ 125,40;
- 45 unidades de extrator de grampos: Material: Metal, Comprimento: 15 cm, Largura: 2 cm - Valor unit.: R$ 1,65 / Valor total: R$ 74,25;
- 40 unidades de molha dedos: Material Base: Plástico, Material Tampa: Plástico, Material Carga: Creme Atóxico, Validade Carga: 1 Ano, Características Adicionais: Não contém glicerina e não mancha, Composição: Ácido graxo, glicóis e essências - Valor unit.: R$ 2,65 / Valor total: R$ 106,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1882 | 17/06/2025 | 363/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 30 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1628/2024, 332/2024 e 1686/2024 e PEF nº 363/2025. |
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