| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 618 | 01/03/2024 | 157/24 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024. |
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| 619 | 01/03/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando n° 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 401/2024 e autorização da Presidência. |
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| 602 | 29/02/2024 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.317,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 545.317,60 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para a renovação contratual por 12 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2303-2304, Despacho 47/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2336, Parecer 002/2024 da Procuradoria às fls. 2339-2351, Minuta às fls. 2351v-2353, Despacho 26/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2358-2360, Correspondência do fornecedor às fls. 2361, Despacho 86/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2363-2366, Mapa de preços às fls. 2367-2381, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.
Valor total do 8º Termo Aditivo: R$ 656.569,68
Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025
Valor mensal: R$ 54.714,14
Valor para 09 meses e 29 dias de março/2024: R$ 545.317,60
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| 603 | 29/02/2024 | 1157/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.395,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.395,14 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual CCT 2023/2024 da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 813/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2064-2066, Mapa de preços às fls. 2222-2236, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.
Valor total da repactuação: R$ 41.395,14
Sede: R$ 3.119,04
Sede - 01 servente: R$ 2.663,40
Gloria: R$ 2.168,21
Cabo Frio: R$ 2.428,08
Campos Goytacazes: R$ 2.428,08
Campo Grande: R$ 2.585,76
Itaperuna: R$ 2.428,20
Niterói: R$ 3.235,32
Nova Iguaçu: R$8.862,96
Nova Friburgo: R$ 2.428,08
Petrópolis: R$ 1.938,40
São Gonçalo: R$ 3.279,24
Volta Redonda: R$ 2.428,08
Glória Aditamento: R$ 1.402,30 |
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| 604 | 29/02/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024. |
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| 605 | 29/02/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 51/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 430/2024 e autorização da Presidência. |
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| 606 | 29/02/2024 | 124/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 50/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 430/2024 e autorização da Presidência. |
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| 581 | 28/02/2024 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 128,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,06 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 23/2024 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói e taxa de incêndio, considerando Despacho 56/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 974, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 975 e autorização da Presidência às fls. 978
Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024
- IPTU (complemento estimado para 05 meses): R$ 46,60
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 938,55
Valor atual do IPTU: R$ 197,03 / Valor para 05 meses: R$ 985,15
Diferença: R$ 985,15 - R$ 938,55 = R$ 46,60
- Taxa de incêndio exercício 2023: R$ 81,46 |
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| 582 | 28/02/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
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| 583 | 28/02/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência. |
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| 584 | 28/02/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 506,25 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência. |
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| 585 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 586 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 587 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 588 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 589 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 590 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 591 | 28/02/2024 | 633/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 592 | 28/02/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 47/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 384/2024 e autorização da Presidência. |
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| 593 | 28/02/2024 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 244,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 244,28 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.
Sala 1103 - R$ 122,14
Sala 1104 - R$ 122,14 |
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