Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54627/02/2026383/2026OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 18.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.300,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para contratação de despesas referente ao curso de Gestão de Tributos – Atualizado com a Reforma Tributária (com uso do sistema Siscont) a ser realizado em Brasília/DF, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Nota de Análise 005/2026 do DTC às fls. 34, Nota de análise 017/2026 do Setor de Cotações às fls. 36-37, Mapa de preços às fls. 38-39, Despacho 036/2026 do DTC às fls. 52, ETP v.02 às fls. 54-57, Termo de Referência v.02 às fls. 58-66, Nota Técnica 011/2026 do DTC às fls. 71, Despacho 034/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 73, Parecer 016/2026 da Procuradoria às fls. 95-102, Despacho 076/2026 da Procuradoria Geral às fls. 103, Despacho 037/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 105, Termo de Referência v.03 às fls. 106-114, Despacho 039/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 119, Exame de Conformidade 331/2026 da Controladoria Geral às fls. 163-165, Despacho 041/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 167 e Autorização da Presidência às fls. 169. - Curso de Gestão de Tributos - Atualizado com a Reforma Tributária (com o uso do SISCONT) 07 participantes, sendo 01 inscrição gratuita - Valor unit.: R$ 3.050,00 / Valor total para 06 participantes: R$ 18.300,00 *Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 73 do PPA 2025-2027.
54727/02/20262116/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteVIPE COMERCIAL LTDAR$ 325,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 325,75
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 039/2026 do Almoxarifado às fls. 895 e Autorização da Presidência às fls. 897. Ata 36/2024 Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 3.763,85 Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026. - 05 unidades de porta papel, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 65,15 / Valor total: R$ 325,75.
54827/02/20262116/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteCAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDAR$ 762,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 762,70
Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 039/2026 do Almoxarifado às fls. 895 e Autorização da Presidência às fls. 897. Ata 34/2024 Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 13.460,10 Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026. - 10 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R$ 11,48 / Valor total: R$ 114,80; - 150 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 3,74 / Valor total: R$ 561,00; - 110 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 86,90
53126/02/2026103/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 26/02/2026 para participar da 725ª Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 27/02/2026, considerando Memorando 168/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 224/2026 e autorização da Presidência.
53226/02/2026605/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 142/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
53326/02/20262141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.520,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 002/2026 do Fiscal do Contrato às fls. 824 e Autorização da Presidência às fls. 825. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 03/03/2025 – CECENF – Glória – Rio de Janeiro/RJ Quantidade: 80 pessoas Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00
53426/02/2026605/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 142/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
53526/02/2026605/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 142/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
53626/02/2026605/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530,65
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 27 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 142/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
53726/02/2026136/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 21, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026.
53826/02/2026485/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVAR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 12, 16, 17, 18, 19 E 23 de fevereiro de 2026, conforme portarias 139/2025, 194/2026, 190/2026 e pef 485/2026.
53926/02/2026244/2026GlobalDiárias Pessoal CivilBRUNO DOS SANTOS MENDESR$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 02 a 04/03/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé, considerando Memorando n° 008/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 197/2026 e autorização da Presidência; 2- Dias 09 a 10/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Coren-RJ Móvel, no município de Paraty, considerando Memorando n° 009/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 196/2026 e autorização da Presidência.
49925/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 689,85R$ 689,85R$ 689,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50025/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50125/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50225/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50325/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50425/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50525/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosFABIO DOMINGOSR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
50625/02/2026612/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 724ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Desagravo Público, ocorrida no dia 06 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 154/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.