Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
59428/02/2024498/2019OrdinárioIPTU e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESR$ 1.775,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.775,28
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2024 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524. Sala 1103 - R$ 765,50 Sala 1104 - R$ 765,50
59528/02/20241455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 4.560,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.560,48
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FUNESBOM do exercício de 2023 dos 3°, 4°, 5° e 6° pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 050/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 495. Valor unitário para cada andar: R$ 1.140,12 Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 4.560,48
59628/02/2024192/2024GlobalDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.925,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 07 a 10/03/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES, no valor de R$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 011/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 420/2024 e autorização da Presidência; 2- Dias 21 a 22/03/2024 uma diária de viagem para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando Memorando n° 008/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 403/2024 e autorização da Presidência.
59728/02/2024335/2024OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesIgor Machado SennaR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024
59828/02/2024139/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.
59928/02/2024700/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLEANDRO GARCIA RUFINOR$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 225,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024, considerando Memorando n° 10/2024 da Tesouraria, Ofício n° 464/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 419/2024 e autorização da Presidência.
60028/02/20241981/2022EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 17.555,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.555,86
Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 058/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2076. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R$ 1.395.944,99 Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R$ 90,00 Item: 02 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 250,00 Item: 03 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela - Valor unit.: R$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 220,00 Item: 04 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split - Valor unit.: R$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R$ 997,14 Item: 05 - 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter - Valor unit.: R$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R$ 1.600,00 Item: 06 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R$ 352,00 Item: 07 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R$ 750,00 Item: 08 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R$ 2.850,00 Item: 09 - Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R$ 1.840,00 Item: 10 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R$ 308,00 Item: 11 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R$ 234,66 Item: 12 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R$ 1.750,00 Item: 13 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R$ 4.400,00 Item: 14 - 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R$ 319,70 Item: 15 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R$ 959,10 Item: 16 - 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto - Valor unit.: R$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R$ 635,26 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
60128/02/2024685/2024OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIgor Machado SennaR$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.
53827/02/20241836/2013OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 488,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 488,66
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605. - Condomínio do Edifício Cecisa II (Volta Redonda) - R$ 81,46 para cada sala / Valor total: R$ 162,92 - Condomínio Centro Comercial Maria Vitória (Cabo Frio) - R$ 81,46; - Edifício Comercial Santos (Nova Iguaçu) - R$ 122,14 para cada sala / Valor total: R$ 244,28.
53927/02/20241836/2013OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇUR$ 785,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 785,37
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu (TCL) - exercício 2024, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605 - TCL (Nova Iguaçu) - R$ 785,37
54027/02/20241836/2013GlobalTaxa de CondomínioEDIFICIO COMERCIAL SANTOSR$ 2.271,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.271,60
Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a recuperação da fachada do prédio da Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho 053/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 608, ATA da Assembleia Geral às fls. 611-612 e autorização da Presidência às fls. 614. Recuperação da fachada do prédio em 24 parcelas - Valor total: R$ 5.451,84 Sala 701: R$ 120,82 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R$ 1.208,20 Sala 702: R$ 106,34 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R$ 1.063,40
54127/02/2024544/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024.
54227/02/2024132/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.
54327/02/2024119/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 506,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes–RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024, considerando Memorando n° 37/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 343/2024 e autorização da Presidência.
54427/02/2024624/2024OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesHELOISA MARTINS DA SILVAR$ 68,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68,63
Valor empenhado a HELOISA MARTINS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 624/2024 e autorização da Presidência às fls. 13.
54527/02/2024379/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 337,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando n° 142/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 393/2024 e autorização da Presidência.
54627/02/2024596/2020OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBCR$ 1.750,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.750,80
Complemento da Nota de Empenho 46/2023 a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente ao pagamento da Fatura 8010505 do mês de junho/2023 - Publicação de Edital de Citação, considerando Despacho 003/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 228, Diligência 052/2024 da Controladoria às fls. 25, Autorização da Presidência às fls. 230 e Fatura 8010505 às fls. 233. - Edital de Citação do dia 23/06/2023 e Edital de Citação do dia 28/06/2023, Editora O Dia. Valor da Fatura: R$ 2.326,50 Saldo residual da NE 46/2023 inscrita em RP: R$ 575,50 Valor a empenhar: R$ 1.750,80
54727/02/20242288/2022OrdinárioDemais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de ObraCONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDAR$ 2.640,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.640,90
Valor empenhado à empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e desinfecção do carpete e cadeiras estofadas localizadas no auditório do 6° andar – Cecenf e Sede do Coren-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 11/2023, às fls. 148-150, Termo de Referência, às fls. 151-161, Despacho nº 833/2023 de Contratos, às fls. 178, Despacho nº 265/2023 do Departamento de Gestão, às fls. 180, Correio Eletrônico, fls. 186, Parecer da Procuradoria Geral nº 120/2023, às fls. 197-214, Minuta do Termo Aditivo, às fls. 215-216, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 228-238 e Despacho nº 212/2023 de Contratos, às fls. 243-245, Exame de Conformidade nº 307/2024, às fls. 262-263, Despacho nº 0088/2024 de Contratos, às fls. 271-273 e autorização da Presidência, às fls. 275. Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 11/2023: 14/03/2024 a 14/03/2025. Valor total do 1º Termo Aditivo: R$2.640,90. - Serviço de limpeza, recuperação de carpetes e tapetes (98,70 m²) - Valor unit: R$ 7,00 / Valor total: R$ 690,90; e - Serviço de higienização de artigos de tecido, couro e estofamento. característica adicional: Limpeza de cadeiras e estofados (130 unidades) – Valor unit: R$ 15,00/ Valor total: R$ 1.950,00. * OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024
54827/02/2024671/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando n° 143/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 394/2024 e autorização da Presidência.
54927/02/2024631/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.