| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1858 | 16/06/2025 | 1639/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 434ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 03 de junho de 2025, considerando Memorando nº 369/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1859 | 16/06/2025 | 1639/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 434ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 03 de junho de 2025, considerando Memorando nº 369/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1860 | 16/06/2025 | 1639/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 434ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 03 de junho de 2025, considerando Memorando nº 369/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1861 | 16/06/2025 | 1639/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureiro do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 434ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 03 de junho de 2025, considerando Memorando nº 369/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1862 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1863 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1864 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1865 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1866 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1867 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1868 | 16/06/2025 | 1637/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 435ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de junho de 2025, considerando Memorando nº 370/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1869 | 16/06/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 16, 17, 19, 26 e 27 de maio de 2025, conforme pef 177/2025 |
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| 1870 | 16/06/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 006/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 647 e Autorização da Presidência às fls. 649.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Breaki – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 17/06/2025 – Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense – Glória – Rio de Janeiro/RJ
Quantidade: 70 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.205,00 |
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| 1871 | 16/06/2025 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 1.899,14 | R$ 237,29 | R$ 237,29 | R$ 0,00 | R$ 1.661,85 |
| Complemento da Nota de empenho nº 25/2025 a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com reajuste do aluguel em 8,59% do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 211/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1075 e autorização da Presidência às fls. 1071.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Aluguel:
Valor mensal anterior: R$ 2.763,59
Reajuste de 8,59%: R$ 237,39
Valor da diferença para 8 meses/2025: R$ 1.899,14
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| 1872 | 16/06/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender algumas demandas nas Subseções, tais como, realizar entrega de material, instalação de equipamentos, reparo e manutenção geral, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 16 a 18/06/2025, considerando Memorando nº 189/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1021/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1804 | 13/06/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren intitulado: “Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento a parada cardiorrespiratória”, na Câmara Municipal de Cambac, no município de Cambuci-RJ, no dia 13/06/2025 e ministrar o curso intitulado: “Classificação de risco na urgência e emergência”, no Colégio Múltiplos, no município de Itaocara-RJ, no dia 14/06/2025, considerando Memorando nº 367/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1011/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1805 | 13/06/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16 E 22 de maio de 2025, conforme portaria 037/2025 e documentos anexado no pef 174/2025. |
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| 1806 | 13/06/2025 | 148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26 E 28 de maio de 2025 de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025.
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| 1807 | 13/06/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 26, 27 E 30 de maio de 2025, conforme Portaria 050/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 1808 | 13/06/2025 | 152/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 23, 26 e 27 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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