| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 472 | 23/02/2026 | 260/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividade de fiscalização com objetivo de atender as Designações Fiscais n° 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252/2026, no município de Porciúncula-RJ, nos dias 25/02/2026, 03 e 04/03/2026, considerando Memorando 019/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 199/2026 e autorização da Presidência. |
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| 473 | 23/02/2026 | 2949/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA, para a contratação de empresa para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com a participação de 05 (cinco) funcionários do Departamento Técnico de contratações no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, realizado pela empresa Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu/PR, considerando Despacho 004/2026 do DTC às fls. 17, Termo de Referência às fls. 34-40, Nota Técnica 004/2026 do DTC às fls. 45, Termo de Referência v.02 às fls. 46-52, Parecer 007/2026 da Procuradoria às fls. 74-80, Despacho 021/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 82, Despacho 004/2026 do Setor de Cotações às fls. 84, Exame de Conformidade 214/2026 da Controladoria às fls. 128-130, Despacho 034/2026 do DTC às fls. 134, Termo de Referência v.03 às fls. 135-141, Despacho 030/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 143 e Autorização da Presidência às fls. 165.
Vigência do contrato: 90 dias
- 05 inscrições para a participação de funcionários no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação -
Valor unitário: R$ 7.330,00 / Valor para 05 participantes com desconto de R$ 5.150,00: R$ 31.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027. |
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| 474 | 23/02/2026 | 207/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 04, 05 E 06 de fevereiro de 2026, conforme a portarias 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 207/26 |
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| 475 | 23/02/2026 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 2.560,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.560,80 |
| Complemento da Nota de empenho 159/2026 ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls.582-583, Despacho 132/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 609, Despacho 185/2026 da Presidência às fls. 611, Despacho 144/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 613 e autorização da Presidência às fls. 615.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 5.121,60
Vigência do contrato: 13/09/2025 a 13/09/2026
Quantidade de estagiários: Até 10
Valor mensal: R$ 426,80
Valor para 06 meses/2026: R$ 2.560,80
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| 476 | 23/02/2026 | 486/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em10, 17, 19, 24 E 31 de janeiro de 2026, conforme pef 486/2026 |
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| 477 | 23/02/2026 | 171/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26 |
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| 478 | 23/02/2026 | 195/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, na realização da manutenção do ar condicionado nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 24 a 25/02/2026, considerando Memorandos n° 24/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 208/2026 e autorização da Presidência. |
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| 479 | 23/02/2026 | 606/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 480 | 23/02/2026 | 606/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ERICA MONTEIRO, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 481 | 23/02/2026 | 606/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 482 | 23/02/2026 | 606/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 483 | 23/02/2026 | 606/2026 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 470 | 20/02/2026 | 95/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 586ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 23 a 26/02/2026, considerando Memorando nº 143/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 193/2026 e autorização da Presidência. |
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| 464 | 19/02/2026 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 5.220,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.220,80 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2026, considerando Despacho 098/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 682 e autorização da Presidência às fls. 688.
Valor unitário para cada andar: R$ 1.305,20 (cota única)
Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 5.220,80 |
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| 465 | 19/02/2026 | 329/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA pela atividade politico representativa exercida em 09 de janeiro de 2026, conforme recomendação D.1 do Exame de Conformidade nº 270/2026 da Controladoria Geral às fls. 29-29-V |
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| 466 | 19/02/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13 E 16 de dezembro de 2025, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 467 | 19/02/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15 E 16 de fevereiro de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 468 | 19/02/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA para acompanhar o Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, que ministrará curso do Capacita Coren intitulado: “Atualização em Imunização e Sala de Vacinação” no Instituto Federal Fluminense (IFF), no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 23/02/2026, considerando Memorando 23/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 186/2026 e autorização da Presidência. |
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| 469 | 19/02/2026 | 132/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, para cumprir agenda do Capacita COREN, que será realizado no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 24 a 25/02/2026, considerando Memorando 158/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 200/2026 e autorização da Presidência. |
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| 448 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 176.131,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176.131,73 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 201.293,40
Lote 01:
Item 01 - Centro
Valor mensal: R$ 4.499,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 47.244,75;
Item 03 - Centro
Valor mensal: R$ 3.329,15
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 34.956,08;
Item 05 - Glória
Valor mensal: R$ 4.162,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 43.706,25
Item 07 - Campo Grande
Valor mensal: R$ 2.412,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 25.331,25
Lote 10: Volta Redonda
Item 25
Valor mensal: R$ 2.370,80
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 24.893,40.
*Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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