Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52423/02/2024836/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDAR$ 12.883,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.883,88
Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 049/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 962 e Autorização da Presidência às fls. 970. ATA 01/2024 Valor total da Ata: R$ 477.981,00 Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025 - Serviço de pintura das salas da Procuradoria Geral, Departamento de Contratos, CPL, Comunicação, Controladoria Geral, Hall do 5º andar, Chefia do DTIC, Técnicos DTIC, Datacenter e Ouvidoria - R$ 12.883,88
52523/02/2024249/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de funcionários por motivo de saúde, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando n° 024/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 363/2024 e autorização da Presidência.
52623/02/2024621/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024, considerando Memorando n° 026/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 315/2024 e autorização da Presidência.
52723/02/2024250/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAOR$ 2.255,00R$ 2.255,00R$ 2.255,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes–RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 364/2024 e autorização da Presidência.
52823/02/2024248/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando n° 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 307/2024 e autorização da Presidência.
52923/02/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando n° 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 307/2024 e autorização da Presidência.
53023/02/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024, considerando Memorando n° 40/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 348/2024 e autorização da Presidência.
51722/02/2024166/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.
51822/02/2024165/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.
51922/02/2024280/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme pef 280/24
52022/02/202401/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 41/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2024 e autorização da Presidência.
52122/02/2024120/2024GlobalDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 307,50R$ 307,50R$ 307,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 42/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 347/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 26/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 43/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 358/2024 e autorização da Presidência.
51321/02/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024, considerando Memorando n° 39/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 342/2024 e autorização da Presidência.
51421/02/2024124/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilNIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTOR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024, considerando Memorando n° 38/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 340/2024 e autorização da Presidência.
51521/02/2024119/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo–RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024, considerando Memorando n° 36/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 341/2024 e autorização da Presidência.
51621/02/202401/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 34/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 361/2024 e autorização da Presidência.
51220/02/2024249/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024, considerando Memorando n° 022/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 321/2024 e autorização da Presidência.
48919/02/2024135/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 135/2024.
49019/02/2024281/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024.
49119/02/2024155/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.