| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2724 | 21/10/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2725 | 21/10/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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| 2726 | 21/10/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 e pef 135/24. |
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| 2727 | 21/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 2728 | 21/10/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 2729 | 21/10/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24 |
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| 2730 | 21/10/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 2731 | 21/10/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 2732 | 21/10/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
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| 2733 | 21/10/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024, pef 827/2024 |
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| 2712 | 18/10/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 2713 | 18/10/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 e pef 129/24.
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| 2714 | 18/10/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 160/24
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| 2715 | 18/10/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024. |
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| 2716 | 18/10/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 2717 | 18/10/2024 | 222/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 317/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1625/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2718 | 18/10/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024, considerando Memorando n°013/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n°1617/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2719 | 18/10/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 e 01 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 2720 | 18/10/2024 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.773,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.773,90 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.
Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 21.417,03
Valor para o mês de dezembro/2024:
Aluguel: R$ 1.107,89
Condomínio (estimado): R$ 591,59
Tarifa Bancária: R$ 3,25
IPTU (estimado): R$ 71,17 (10º parcela de 10)
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| 2707 | 17/10/2024 | 124/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024, considerando Memorando n° 256/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1624/2024 e autorização da Presidência. |
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