Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
44912/02/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 58.449,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.449,92
Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702. Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 66.799,92 Lote 02: Nova Iguaçu Item 09 Valor mensal: R$ 2.358,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 24.762,46 Lote 05: Petrópolis Item 15 Valor mensal: R$2.208,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 23.187,46 Lote 07: Cabo Frio Item 19 Valor mensal: R$ 1.000,00 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 10.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027.
45012/02/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoLESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELIR$ 24.543,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.543,65
Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702. Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 28.049,88 Lote 03: São Gonçalo Item 11 Valor mensal: R$ 1.854,16 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 19.468,68 Lote 04: Niterói Item 13 Valor mensal: R$ 483,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 5.074,97 *Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027.
45112/02/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoFACHINELI COMUNICAÇÃO LTDAR$ 30.256,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.256,49
Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702. Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 34.578,84 Lote 08: Campos dos Goytacazes Item 11 Valor mensal: R$ 2.881,57 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 30.256,49 * Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027.
45212/02/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNETWAY TELECOM LTDAR$ 60.165,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.165,53
Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702. Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 68.760,60 Lote 06: Nova Friburgo Item 17 Valor mensal: R$ 2.897,24 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 30.421,02 Lote 09: Itaperuna Item 23 Valor mensal: R$ 2.832,81 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 29.744,51 *Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027.
45312/02/2026407/26OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 0,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,03
Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para complementar participação na 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida no dia 23 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 0117/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 02.
45412/02/2026407/26OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosTONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDOR$ 27,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27,00
Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para complementar a participação na 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida no dia 23 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 0117/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 02.
45512/02/2026888/2025OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoINTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENER$ 3.690,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.690,00
Valor empenhado a INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, referente a aquisição de papel toalha, considerando Termo de Referência às fls. 42-50, Nota de análise 031/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 52, Nota de Análise 015/2025 do Setor de Cotações às fls. 54, Mapa de preços às fls. 55-58, Despacho 196/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 115, Nota de Análise 034/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Parecer 039/2025 da Procuradoria às fls. 161-187, Exame de Conformidade 1253/2025 da Controladoria às fls. 236-237 (fase interna), Despacho 529/2025 da Presidência às fls. 241, Exame de Conformidade 1945/2025 da Controladoria às fls. 311-312 (fase externa), Termo de Homologação às fls. 319-337, Ata de Registro de Preços às fls. 319-337, Despacho 020/2026 do Almoxarifado às fls. 387 e Autorização da Presidência às fls. 389. Ata de Registro de Preços nº 69/2025 Vigência da Ata: 08/09/2025 a 08/09/2026 Valor total da Ata: R$ 25.351,00 - 600 pacotes de papel toalha. Material: papel, tipo folha: 2 dobras; comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada – Valor unit.: R$ 6,15 / Valor total: R$ 3.690,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 90 do PPA 2025-2027.
45612/02/202692/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 213,75R$ 213,75R$ 213,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Atualização em Imunização e Sala de Vacinação” no Instituto Federal Fluminense (IFF), no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 23/02/2026, considerando Memorando 151/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 187/2026 e autorização da Presidência.
45712/02/2026140/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01 de dezembro de 2025, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 140/26
45812/02/2026144/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026
45912/02/2026150/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 10, 12, 13, 15, 19, 20,24, 26, 27 E 31 de janeiro de 2026, conforme portaria Coren-RJ 062/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/26 .
46012/02/2026490/2026OrdinárioOutros Materiais de ConsumoPAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃOR$ 5.743,68R$ 5.743,68R$ 5.743,68R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/02/2026 até 16/03/2026 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 286/2026, Portaria COREN-RJ nº 185/2026
46112/02/20261450/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesGENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDAR$ 59,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59,50
Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), Despacho 100/2026 do Almoxarifado às fls. 130 e Autorização da Presidência às fls. 132. Ata de Registro de Preços nº 64/2025 Valor total da Ata: R$ 23.806,95 Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026 - 03 unidades de gesso rápido, pacote kg - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 10,50; - 02 unidades de argamassa Aci cinza - 20 kg - Valor unit.: R$ 24,50 / Valor total: R$ 49,00. * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024
46212/02/2026490/2026OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesPAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃOR$ 760,24R$ 760,24R$ 760,24R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/02/2026 até 16/03/2026 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 286/2026, Portaria COREN-RJ nº 185/2026
46312/02/2026208/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMOR$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 09, 13, 15 E 19 de janeiro de 2026, conforme Portaria 828/2025 e PEF 208/2026.
39811/02/20261506/2025OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesMARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDAR$ 203,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 203,00
Valor empenhado a MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 086/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 65 e Autorização da Presidência às fls. 67. Ata de Registro de Preços nº 67/2025 Valor total da Ata: R$ 1.995,00 Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026 Item 28 - 01 folha porta lisa semioca, madeira angelim, sarrafos longitudinais interiores, 90 cm x 210 cm x 3,5 cm de espessura - Valor unit.: R$ 203,00 / Valor total: R$ 203,00
39911/02/2026173/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10 e 11 de fevereiro de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26
40011/02/2026332/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊAR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2026, conforme portaria 385/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 332/26
40111/02/2026556/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 689,85R$ 689,85R$ 689,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 466ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 139/2026 e autorização da Presidência às fls. 01.
40211/02/2026556/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 466ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 139/2026 e autorização da Presidência às fls. 01.