| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2708 | 17/10/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando n° 249/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1610/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de Empenho alterada conforme Memorando n° 262/2024 do Setor de Logística. |
|
| 2709 | 17/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando n° 250/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1609/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de Empenho alterada conforme Memorando n° 262/2024 do Setor de Logística. |
|
| 2710 | 17/10/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2711 | 17/10/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2706 | 16/10/2024 | 511/2021 | Ordinário | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 203.662,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203.662,98 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos ás fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 1.221.977,88
Valor mensal: R$ 101.831,49
Valor para 02 meses/2024: R$ 203.662,98 |
|
| 2698 | 14/10/2024 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.902,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.902,23 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025
Valor total da renovação do contrato: R$ 203.298,44
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 9.067,16;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 1.801,71;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 1.801,71;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 2.456,93;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 2.456,93;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 6.317,79
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
|
| 2699 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2700 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2701 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2702 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2703 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2704 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2705 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2696 | 11/10/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024, considerando Memorando n° 086/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1592/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2697 | 11/10/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
|
| 2662 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2663 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2664 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2665 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2666 | 10/10/2024 | 2054/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|