Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52725/02/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL que sairá do município de Cabo Frio no dia 26/02/2026 para participar da 725ª Reunião Ordinária de Plenário Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 27/02/2026, considerando Memorando 160/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 210/2026 e autorização da Presidência.
52825/02/2026136/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 11, 13 E 16 de dezembro de 2025, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026.
52925/02/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/02/2026 para participar da 725ª Reunião Ordinária de Plenário Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 27/02/2026, considerando Memorando 161/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 209/2026 e autorização da Presidência.
53025/02/2026120/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 25/02/2026 para participar da reunião sobre o prêmio “Heróis da Enfermagem” e participar da 725ª Reunião Ordinária de Plenário Ético, no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/02/2026, considerando Memorando nº 169/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 228/2026 e autorização da Presidência.
48424/02/2026607/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ,CAROLINE MORAES SOARES MOTA DE CARVALHO pela participação na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 156/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48524/02/2026607/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA pela participação na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 156/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48624/02/2026607/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO pela participação na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 156/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48724/02/2026607/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT pela participação na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 156/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48824/02/2026113/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar da 586ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 24 a 26/02/2026, considerando Memorando 165/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 220/2026 e autorização da Presidência.
48924/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 689,85R$ 689,85R$ 689,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49024/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49124/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49224/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49324/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49424/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49524/02/2026141/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em13, 14, 15, 16 E 17 de fevereiro de 2026, conforme portaria 190/2026 e pef 141/26.
49624/02/2026663/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Conselheira Deyse Batista no cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no curso intitulado "Interpretação Básica de Eletrocardiograma" no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 24 a 25/02/2026, considerando Memorando n° 166/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 223/2026 e autorização da Presidência.
49724/02/2026160/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de dezembro de 2025, e 06, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026.
49824/02/2026818/2014EstimativoLocação de Bens ImóveisIMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDAR$ 173,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 173,80
Complemento da NE 88/2026 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU e condomínio da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 107/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1458 e Autorização da Presidência às fls. 1464. Vigência do 12º Termo Aditivo: 13/07/2025 a 13/07/2026 - Condomínio: Valor empenhado: R$ 462,90 mensal Valor atual: R$ 486,05 Diferença: R$ 23,15 Valor para 05 meses e 13 dias de julho/2026 (reajuste a partir de fevereiro/2026): R$ 125,78 - IPTU (09 parcelas): Valor empenhado: R$ 132,80 mensal Valor atual: R$ 139,66 Diferença: R$ 6,86 Valor para 07 parcelas (parcelas 07 de 09): R$ 48,02
47123/02/2026617/2018EstimativoLocação de Bens ImóveisJ.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA MER$ 247,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 247,64
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para complementar a nota de empenho n° 48/2026 para fazer face as despesas com taxa de incêndio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho n° 099/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1315 e autorização da Presidência às fls. 1317. Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/07/2025 a 01/07/2026 - IPTU: Valor empenhado: R$ 260,20 Valor atual: R$ 271,70 Diferença: R$ 11,50 Valor a complementar para 06 parcelas de 10: R$ 69,00 - Taxa de incêndio: Valor unit.: R$ 89,32 Valor para duas salas: R$ 178,64