| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 254 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 255 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 256 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 257 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 258 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 259 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 260 | 23/01/2025 | 492/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 416ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2025, considerando Memorando nº 102/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 261 | 23/01/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme portaria 037/2025 e pef 182/2025 |
|
| 262 | 23/01/2025 | 330/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16 e 20 de dezembro de 2024, conforme pef 330/2025 |
|
| 263 | 23/01/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | FERREIRA B2G LTDA | R$ 2.297,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.297,00 |
| Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, para aquisição de cafeteira industrial , considerando Despacho 181/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 05, Termo de Referência às fls. 12-22, Despacho 460/2024 da CPL às fls. 24, Despacho 516/2024 do Departamento de Contratos às fls. 39, Mapa de preço às fls. 40-41, Memorando 383/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 54, Exame de Conformidade 2390/2024 da Controladoria às fls. 211-212, Termo de Homologação do Pregão às fls. 219-222, Despacho 12/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 258 e Autorização da Presidência às fls. 260.
ATA 58/2024
Vigência da Ata: 16/12/2024 a 16/12/2025
Valor total da Ata: 6.891,00
- 01 cafeteira industrial, 20 litros, em aço inox, voltagem: 110 v - Valor unit.: R$ 2.297,00 / Valor total: R$ 2.297,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-204 |
|
| 235 | 22/01/2025 | 01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes em atos fiscalizatórios em atendimento a designação 090/2025, no município de Angra dos Reis, no dia 30/01/2025, considerando Memorando nº 18/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 026/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 236 | 22/01/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de janeiro de 2025, conforme Decisão COREN_RJ n° 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 158/25 |
|
| 237 | 22/01/2025 | 354/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25 |
|
| 238 | 22/01/2025 | 150/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 28 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 07, 09 e 10 dezembro de 2024, conforme portaria 1486/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 150/25 |
|
| 239 | 22/01/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
|
| 240 | 22/01/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 08 de janeiro de 2025 e pef 178/25 |
|
| 241 | 22/01/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GITEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 355/25 |
|
| 242 | 22/01/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 1.840,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 005/2025 do Almoxarifado às fls. 666 e Autorização da Presidência às fls. 668.
Ata 34/2024
Valor total da Ata: R$ 14.604,40
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 25 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R$ 10,89 / Valor total: R$ 272,25;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 3,55 / Valor total: R$ 355,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 4,03 / Valor total: R$ 403,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 3,70 / Valor total: R$ 370,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 350,00;
- 120 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R$ 0,75 / Valor total: R$ 90,00.
|
|
| 243 | 22/01/2025 | 1121/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 2.252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.252,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 118-125, Despacho n° 445/2024 do Departamento de Contratos às fls. 129-131, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 138-158, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 303-315, Diligência 323/2024 da Controladoria Geral às fls. 321-322, Termo de Referência readequado às fls. 345-351, Exame de Conformidade nº 1780/2024 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Nova versão do mapa de preços às fls. 398-411, Despacho nº 506/2024 da CPL às fls. 413, Exame de Conformidade n° 2183/2024 da Controladoria Geral às fls. 539-540, Despacho nº 094/2024 da Tesouraria às fls. 547, Homologação do Pregão às fls. 548-576, Despacho nº 008/2025 do Almoxarifado às fls. 626 e autorização da Presidência às fls. 628.
ATA n° 50/2024
Itens: 04, 06 e 10
Vigência da Ata: 13/11/2024 a 13/11/2025
Valor total da Ata: R$ 28.803,40
- 1000 unidades de capas de processo Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35, 0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,84 / Valor total: R$ 840,00;
- 1000 unidades de capas de processo de Fiscalização, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: branca com letras pretas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,66 / Valor total: R$ 660,00;
- 800 unidades de capas de Comissão de Ética – Procedimento Administrativo, Formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinca com letras brancas, Acabamento: com 1 (uma) dobra. - Valor unit.: R$ 0,94 / Valor total: R$ 752,00. |
|
| 244 | 22/01/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/01/2025 para participar da 689ª Reunião Ordinária de Plenário – Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 24/01/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 106/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 067/2025 e autorização da Presidência. |
|