| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2786 | 29/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando n° 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1649/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2787 | 29/10/2024 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor total para dez/2024: R$ 2.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 |
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| 2764 | 25/10/2024 | 1871/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária MAYARA LEITE VIEIRA para ressarcimento da despesa realizada com serviços de chaveiro prestados na subseção de Cabo Frio do Coren-RJ, considerando Memorando n° 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02, Memorando n° 005/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 03, NF de serviços às fls. 04, Despacho n° 391/2024 da Procuradoria Geral às fls. 11-15, Despacho n° 450/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Despacho n° 060/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 20, Despacho n° 542/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23. |
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| 2765 | 25/10/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24
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| 2766 | 25/10/2024 | 2134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 176/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular n° 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1623/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2767 | 25/10/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024, considerando Memorando n° 261/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1642/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2768 | 25/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Memorando n° 369/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1645/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2760 | 24/10/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme portarias 35/2024 e pef 141/2024. |
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| 2761 | 24/10/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 323/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1634/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2762 | 24/10/2024 | 858/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2763 | 24/10/2024 | 857/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2758 | 23/10/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal n° 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando n° 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1630/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2759 | 23/10/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal n° 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando n° 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1630/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2734 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2735 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2736 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2737 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2738 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2739 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2740 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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