Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
44311/02/2026554/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosSayonara Barros LaurentinoR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 140/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
44411/02/2026554/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 723ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 140/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01-02.
44511/02/2026585/2025GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDAR$ 46.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.700,00
Valor empenhado a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de contabilidade pública, considerando Termo de Referência às fls. 13-21, Nota de Análise 013/2025 do DTC às fls 25-26, Termo de Referência v.02 às fls. 37-45, Nota de Análise 018/2025 do DTC às fls. 52, Termo de Referência v.03 às fls. 61-69, Nota de Análise 011/2025 do Setor de Cotações às fls. 75-77, Termo de Referência v.04 às fls. 125-135, Parecer 033/2025 da Procuradoria Geral às fls. 137-146, Termo de Referência v.05 às fls. 166-179, Nota de Análise 53/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 186, Termo de Referência v.06 às fls. 235-249, Despacho 27/2025 do Setor de Cotações às fls. 251, Despacho 254/2025 da Procuradoria às fls. 256-257, Termo de Referência v.07 às fls. 263-278, Nota de Análise 045/2025 do Setor de Cotações às fls. 279, Mapa de preços às fls. 280-289, Despacho 409/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 361, Despacho 317/2025 da Procuradoria Geral às fls. 363, Despacho 1379/2025 do Setor de Contabilidade às fls. 365, Termo de Referência v.08 às fls. 369-384, Nota de Análise 095/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 385, Parecer 096/2025 da Procuradoria às fls. 428-454, Despacho 298/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 458, Termo de referência v. 09 às fls. 459-474, Nota de Análise 062/2025 do Setor de Cotações às fls. 476, Mapa de preços ás fls. 477-489, Exame de Conformidade 2434/2025 da Controladoria às fls. 576-578, Despacho 302/2025 do Agente de Contratações às fls. 580, Termo de Referência v.10 às fls. 582-597, Despacho 1959/2025 do Departamento Financeiro às fls. 599, Despacho 349/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 611, Termo de Referência v.11 às fls. 613-628, Autorização da publicação do edital às fls. 637, Despacho 002/2026 do DTC às fls. 639, Exame de Conformidade 153/2026 da Controladoria ás fls. 880-881, Despacho 018/2026 do Agente de Contratação às fls. 883, Autorização da Presidência às fls. 885 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 888-909. Valor total do contrato: R$ 112.080,00 Previsão da vigência do contrato: março/2026 a março/2028 (24 meses) Serviços de contabilidade pública institucional Valor médio mensal: R$ 4.670,00 Valor para 10 meses/2026: R$ 46.700,00
44611/02/2026113/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem a População LGBTQIA+, na cidade de Brasília-DF, no dia 11/02/2026, considerando Memorando 145/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 179/2026 e autorização da Presidência.
44711/02/2026585/2025EstimativoServiços Técnicos ProfissionaisEKSPERTIZA CONTABILIDADE E CÁLCULOS JUDICIAIS LTDAR$ 64.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 64.600,00
Valor empenhado a EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CÁLCULOS JUDICIAIS LTDA para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de contabilidade pública e trabalhista, considerando Termo de Referência às fls. 13-21, Nota de Análise 013/2025 do DTC às fls 25-26, Termo de Referência v.02 às fls. 37-45, Nota de Análise 018/2025 do DTC às fls. 52, Termo de Referência v.03 às fls. 61-69, Nota de Análise 011/2025 do Setor de Cotações às fls. 75-77, Termo de Referência v.04 às fls. 125-135, Parecer 033/2025 da Procuradoria Geral às fls. 137-146, Termo de Referência v.05 às fls. 166-179, Nota de Análise 53/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 186, Termo de Referência v.06 às fls. 235-249, Despacho 27/2025 do Setor de Cotações às fls. 251, Despacho 254/2025 da Procuradoria às fls. 256-257, Termo de Referência v.07 às fls. 263-278, Nota de Análise 045/2025 do Setor de Cotações às fls. 279, Mapa de preços às fls. 280-289, Despacho 409/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 361, Despacho 317/2025 da Procuradoria Geral às fls. 363, Despacho 1379/2025 do Setor de Contabilidade às fls. 365, Termo de Referência v.08 às fls. 369-384, Nota de Análise 095/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 385, Parecer 096/2025 da Procuradoria às fls. 428-454, Despacho 298/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 458, Termo de referência v. 09 às fls. 459-474, Nota de Análise 062/2025 do Setor de Cotações às fls. 476, Mapa de preços ás fls. 477-489, Exame de Conformidade 2434/2025 da Controladoria às fls. 576-578, Despacho 302/2025 do Agente de Contratações às fls. 580, Termo de Referência v.10 às fls. 582-597, Despacho 1959/2025 do Departamento Financeiro às fls. 599, Despacho 349/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 611, Termo de Referência v.11 às fls. 613-628, Autorização da publicação do edital às fls. 637, Despacho 002/2026 do DTC às fls. 639, Exame de Conformidade 153/2026 da Controladoria ás fls. 880-881, Despacho 018/2026 do Agente de Contratação às fls. 883, Autorização da Presidência às fls. 885 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 888-909. Valor total do contrato: R$ 207.200,00 Previsão da vigência do contrato: Fevereiro/2026 a Fevereiro/2028 (24 meses) - Contabilidade trabalhista: Cálculos trabalhistas judiciais e extrajudiciais (com parecer técnico) - quantidade: 40 Quantidade estimada para 2026: 20 Valor unit: R$ 150,00 / Valor total: R$ 3.000,00 Pareceres consultivos na esfera trabalhista - quantidade: 40 Quantidade estimada para 2026: 10 Valor unit: R$ 200,00 / Valor total: R$ 2.000,00 Atuação como assistente técnico pericial judicial - quantidade: 400 Quantidade estimada para 2026: 100 Valor unit: R$ 150,00 / Valor total: R$ 15.000,00 Apoio técnico á chefia do Departamento Financeiro - quantidade: 40 Quantidade estimada para 2026: 20 Valor unit: R$ 200,00 / Valor total: R$ 4.000,00 Estimativa para cumprimento de sentença - quantidade: 4 Quantidade estimada para 2026: 02 Valor unit: R$ 9.000,00 / Valor total: R$ 18.000,00 Parecer técnico sobre impactos de ACT´s e remuneração - quantidade: 4 Quantidade estimada para 2026: 02 Valor unit: R$ 300,00 / Valor total: R$ 600,00 Impugnações a cálculos apresentados por substituídos ou pelo sindicato - quantidade: 400 Quantidade estimada para 2026: 100 Valor unit: R$ 200,00 / Valor total: R$ 20.000,00 Laudos críticos em ações com nomeação de perito pelo juízo - quantidade: 40 Quantidade estimada para 2026: 10 Valor unit: R$ 200 / Valor total: R$ 2.000,00
38610/02/2026557/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULIA CARNEIRO GARCIAR$ 4.200,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 700,00
Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 21, 23, 26, 27 E 28 de janeiro de 2026, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 557/2026
38710/02/2026171/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 13 E 19 de janeiro de 2026., conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26
38810/02/2026490/2025GlobalGêneros AlimentíciosMT ATACADISTA & DISTRIBUIDORA LTDAR$ 22.705,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.705,00
Valor empenhado a MT ATACADISTA & DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de café torrado e moído do tipo único, considerando Termo de Referência às fls. 32-41, Nota de análise 009/2025 do DTC às fls. 47, Termo de Referência às fls. 50-58, Nota de análise 004/2025 do Setor de Cotações às fls. 60, Mapa de preços às fls. 61-62, Despacho 145/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.85, Reserva orçamentária às fls. 86, Nota de Análise 009/2025 do DTC às fls. 88, Nota de análise 004/2025 do Setor de Cotações às fls. 90, Novo mapa às fls. 91-92, Despacho 150/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 97, Reserva orçamentária às fls. 98, Nota de Análise 15/2025 do DTC às fls. 100, Parecer 024/2025 da Procuradoria às fls. 204-2025, Exame de Conformidade 961/2025 da Controladoria às fls. 286-287, Autorização da Publicação do Edital às fls. 291, Termo de Julgamento às fls. 294-300, Despacho 2025/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 344, Despacho 187/2025 do DTC às fls. 387, Despacho 792/2025 da Presidência às fls. 392, Temo de Referência v.04 às fls. 553-563, Nota de Análise 082/2025 do Setor de Cotações às fls. 565, Mapa de preços ás fls. 566-567, Despacho 633/2025 do Setor de Orçamento e Empenho ás fls. 588, Nota de Análise 150/2025 do DTC às fls. 590, Despacho 1575/2025 da Presidência às fls. 625, Despacho 003/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 627, Exame de Conformidade 146/2026 da Controladoria às fls. 711-712, Despacho 15/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 713, Proposta do fornecedor às fls. 714, Despacho 132/2026 da Presidência às fls. 716, Termo de Homologação às fls. 719-725 e Despacho 064/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 728. Valor total do contrato: R$ 45.410,00 Vigência do contrato: 02 anos - 2.390 unidades de café torrado e moído, tipo único, torrefação: ponto de torra média ou escura, embalagem : almofada ou vácuo, unidade de medida: 500 g. Valor unit.: R$ 19,00 Fevereiro/2026: 598 unidades / Valor total: R$ 11.362,00 Agosto/2026: 597 unidades / Valor total: R$ 11.343,00 Valor total para 2026: R$ 22.705,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027.
38910/02/20261073/2025OrdinárioMaterial de ExpedienteVAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDAR$ 1.831,00R$ 1.831,00R$ 1.831,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA para aquisição de material de escritório, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 16-23, Despacho 004/2026 do Almoxarifado às fls.69 e Autorização da Presidência às fls. 71. Ata de Registro de Preços nº 32/2025 Vigência da Ata: 20/05/2025 a 20/05/2026 Valor total da Ata: R$ 2.666,00 - 80 unidades de caderno, material celulose vegetal, material capa dura, quantidade de folha: 200, comprimento 200 mm, largura 275 mm, acabamento espiral - Valor unit.: R$ 13,00 / Valor total: R$ 1.040,00; - 40 unidades de livro protocolo, quantidade de folhas: 100, comprimento 215 mm, largura 150 mm, tipo capa dura, folhas - Valor unit.: R$ 14,00 / Valor total: R$ 560,00; - 70 unidades de envelope plástico, tipo saco comum, tipo vai-vem, tamanho ofício - Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 231,00.
39010/02/2026429/2009EstimativoTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 133,93R$ 133,93R$ 133,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio do exercício de 2025 da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1801, Despacho 755/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1803, Autorização da Presidência às fls. 1805 , Despacho 068/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1828 e Despacho 123/2026 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1833. Vigência do contrato: 30/11/2025 a 30/11/2026 Valor total estimado do 15º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 22.716,72 Taxa de incêndio (Funesbom): Valor estimado de R$ 133,93 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027
39110/02/2026429/2009EstimativoTaxas Diversas e EncargosFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 82,99R$ 82,99R$ 82,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de taxa de foro da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1801, Despacho 755/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1803, Autorização da Presidência às fls. 1805 , Despacho 068/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1828 e Despacho 123/2026 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1833. Vigência do contrato: 30/11/2025 a 30/11/2026 Valor total estimado do 15º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 22.716,72 Taxa de Foro: Valor estimado de R$ 82,99. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027
39210/02/20261330/2022OrdinárioIPTU e EncargosAGATHA VALADÃO DE FREITASR$ 304,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 304,14
Complemento da NE 19/2026 a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) e para pagamento de IPTU do exercício de 2026 da Subseção de Cabo Frio, considerando 3° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 39/2022 às fls. 463-464, Despacho 060/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 502, Comprovantes de pagamento às fls. 503507 e autorização da Presidência às fls. 510 IPTU: Valor empenhado: R$ 203,82 Valor atual: R$ 503,94 Complemento: R$ 300,12 Taxa de Incêndio (FUNESBOM): Valor empenhado: R$ 85,30 Valor atual: R$ 89,32 Complemento: R$ 4,02
39310/02/2026494/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA por atividades politico representativas exercidas em 22, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2026, conforme pef 494/26
39410/02/20261074/2025OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosCONEXÃO PAPELARIA E INFORMATICA LTDAR$ 924,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 924,00
Valor empenhado a CONEXÃO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 44-50, Despacho n° 339/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 59, Despacho n° 007/2026 do Almoxarifado às fls. 82 e autorização da Presidência às fls. 84. Ata de Registro de Preços nº 35/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 3.094,00 Item 06 - 3.300 envelopes, material papel KRAFT, gramatura 80, tipo saco comum, medida aproximada 16,2 cm x 22,9 cm, cor parda, com brasão – Valor unit.: R$ 0,28 / Valor total: R$ 924,00.
39510/02/2026328/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAIARA DA SILVA PEREIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2026, conforme portaria 10/2024 e pef 328/26
39610/02/2026323/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29 e 30 de janeiro de 2026, conforme portaria 1193/2025 e pef 323/26
39710/02/2026107/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilon Alves, para participar de reunião com o Presidente e Ouvidor do COFEN, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 12/02/2026, considerando Memorando nº 031/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 178/2026 e autorização da Presidência.
37509/02/2026244/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilBRUNO DOS SANTOS MENDESR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor Bruno dos Santos Mendes para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN-RJ Móvel no município de Angra dos Reis, no período de 09/02/2026 a 11/02/2026, considerando Memorando n° 005/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 149/2026 e autorização da Presidência.
37609/02/2026194/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista Paulo Sergio Panaro dos Santos para conduzir a colaboradora Angélica Lyra que realizará atividade do Projeto Capacita COREN no município de Araruama, no dia 09/02/2026, considerando Memorando n° 022/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 176/2026 e autorização da Presidência.
37709/02/202677/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à colaboradora Mônica Belarmino para representar o COREN-RJ no Programa Boas Vindas, em palestra e recolhimento de documentação dos alunos de técnico de enfermagem do SENAC, que ocorrerá no município de Campos dos Goytacazes, no período de 11 a 12/02/2026, considerando Memorando n° 025/2026 da Tesouraria, Portaria COREN- RJ n° 153/2026 e autorização da Presidência.