Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
37809/02/2026561/2026OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAOR$ 50,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50,38
Valor empenhado à TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 50073366420254025120, proferida pela 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu – Autora: Roberta Monteiro Gomes da Silva, considerando Memorando nº 023/2026 da Dívida Ativa às fls. 02-09 e autorização da Presidência à fl. 01.
37909/02/20261071/2025OrdinárioMaterial de ExpedientePINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 363,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 363,25
Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 40-46, Despacho n° 337/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 51, Despacho n° 002/2026 do Almoxarifado às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 67. Ata de Registro de Preços nº 34/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 726,50 Item 05 - 50 pastas arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245mm, lombada: 20mm, cor: incolor, comprimento: 335mmm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: R$ 3,80 / Valor total: R$ 190,00; Item 09 - 25 envelopes plástico, tipo pasta zip, plástico: transparente, comprimento: 280 mm, largura: 20cm, características adicionais: fecho tipo zip, aplicação: guarda de documentos - Valor unit.: R$ 6,93 / Valor total: R$ 173,25.
38009/02/2026138/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 28, 29 E 30 de janeiro de 2026, conforme Portarias 1847/2025, 418/2025 e PEF 138/2026.
38109/02/20261072/2025OrdinárioMaterial de ExpedienteEXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAR$ 437,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 437,50
Valor empenhado a EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Ata de Registro de Preços n° 33/2025 às fls. 19-25, Despacho 003/2026 do Almoxarifado às fls.73 e Autorização da Presidência às fls. 75. Ata de Registro de Preços nº 33/2025 Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026 Valor total da Ata: R$ 875,00 Item 03 - 25 pacotes de marcadores de página, material: celulose vegetal, cor: variada, tamanho aproximado: largura 76 mm, comprimento 15 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade folhas: 180, sendo 04 cores, 45 folhas de cada- Valor unit.: R$ 17,50 / Valor total: R$ 437,50
38209/02/2026170/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 08, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27 E 28 de janeiro de 2026, conforme Portarias COREN-RJ 674/2024 e 086/2025 e 1964/2026 e os documentos comprobatórios anexados ao PEF 170/2026.
38309/02/2026162/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 28, 29 E 30 de janeiro de 2026, conforme portaria 668/2024 e pef 175/26.
38409/02/2026158/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 26, 27 E 29 de janeiro de 2026, conforme os documentos comprovatórios do pef 158/26.
38509/02/2026555/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAISAR SANTANA MATOSR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 15, 21, 26 E 30 de janeiro de 2026, conforme portaria 622/2024 e pef 555/2026.
37305/02/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL que sairá do município de Cabo Frio no dia 05/02/2026 para participar da 724ª Reunião Ordinária de Plenário: Desagravo Público, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 06/02/2026, considerando Memorando 134/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 148/2026 e autorização da Presidência.
37405/02/2026119/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 05/02/2026 para participar da 724ª Reunião Ordinária de Plenário: Desagravo Público, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 06/02/2026, considerando Memorando 138/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 174/2026 e autorização da Presidência.
36804/02/20261121/2024OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosBELLA'S GRAFICA EIRELIR$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico para atendimento de demandas da Sede e Subseções, considerando Despacho 675/2025do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 655-659, Manifestação da contratada às fls. 662-664, Parecer 100/2025 da Procuradoria às fls. 672-686, Minuta do Contrato às fls. 686v-688, Despacho 772/2025 do DTC às fls. 690-692, Nota de Análise 57/2025 do DTC às fls. 694, Mapa de preços ás fls. 695-705, Despacho 851/2025 do DTC às fls. 750-752, Nota de Análise 127/2025 do DTC às fls. 754, Exame de Conformidade 2306/2025 da Controladoria às fls. 762-763, Despacho 881/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls.765, Despacho 1329/2025 às fls. 767, 1º Termo Aditivo às fls. 773-775, Despacho 949/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 783, Despacho nº 006/2026 do Almoxarifado às fls. 788 e autorização da Presidência às fls. 790. 1º Termo Aditivo a ATA n° 50/2024 Vigência da Ata: 13/11/2025 a 13/11/2026 Valor total da Ata: R$ 27.349,00 - 1.500 unidades de envelope branco com brasão da República e nome do Conselho, formato31 cm x 40,5 cm, Papel: Off set com 90g, Impressão: 1/0. - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 1.650,00.
36904/02/2026193/2026GlobalDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 1.012,50R$ 1.012,50R$ 1.012,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 04/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Monica Belarmino a fim de realizar atividades do Programa Boas Vindas, no Senac do município de Três Rios-RJ e recolher material na Subseção de Petrópolis-RJ, considerando Memorando n° 19/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 167/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 06/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar visita técnica e recolher material do Almoxarifado na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 20/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 169/2026 e autorização da Presidência; 3- Dia 09/02/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar visita técnica e recolher material do Almoxarifado na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 20/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 169/2026 e autorização da Presidência; 4- Dias 11 a 12/02/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Monica Belarmino a fim de realizar atividades do Programa Boas Vindas, no Senac do município de Campos dos Goytacazes-RJ e recolher material na Subseção de Itaperuna e Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 21/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 168/2026 e autorização da Presidência.
37004/02/2026103/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 05/02/2026 para participar da 724ª Reunião Ordinária de Plenário: Desagravo Público, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 06/02/2026, considerando Memorando 137/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 165/2026 e autorização da Presidência.
37104/02/2026852/2022GlobalOutros ServiçosLAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPPR$ 45.463,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.463,72
Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 003/2026 do Departamento Técnico de Contratações – Setor de Contratos e Convênios às fls. 853-855, Manifestação da empresa às fls. 856-858, Parecer 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 860-876, Minuta do Termo Aditivo às fls. 878-880, Nota de Análise 006/2026 do Setor de Cotações às fls. 882-883, Nota Técnica 02/2026 do DTC às fls. 902-903, Exame de Conformidade 124/2026 da Controladoria às fls. 921-922, Correio eletrônico entre o contratante e a contratada às fls. 927-929, Despacho 051/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 930 e Autorização da Presidência ás fls. 934. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/02/2026 a 06/02/2027 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 07/2023: R$ 45.463,72 - Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor unitário: R$ 45.463,72
37204/02/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA que sairá do município de Volta Redonda no dia 05/02/2026 para participar da 724ª Reunião Ordinária de Plenário: Desagravo Público, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 06/02/2026, considerando Memorando 136/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 164/2026 e autorização da Presidência.
32303/02/2026188/2026GlobalDiárias Pessoal CivilNadya Dias Souza SantosR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora Nadya Dias Souza Santos, conforme discriminado abaixo: 1-Dia 04/02/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Três Rios/RJ; considerando Memorando n°002/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ n°144/2026 e autorização da Presidência; 2-Dia 11 e 12/02/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para realizar o atendimento das demandas do Programa Boas Vindas, recolhendo digitais, entregando documentação dos alunos e realizando palestra, no município de Campos dos Goytacazes/RJ; considerando Memorando n°002/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n°144/2026 e autorização da Presidência;
32403/02/2026390/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na cidade de Brasília-DF, no período de 10 a 12/02/2026, considerando Memorando n° 105/2026 da Presidência, Ofício n° 04/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 070/2026 e autorização da Presidência.
32503/02/2026390/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na cidade de Brasília-DF, no período de 10 a 12/02/2026, considerando Memorando n° 105/2026 da Presidência, Ofício n° 04/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 070/2026 e autorização da Presidência.
32603/02/2026390/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 1.830,00R$ 1.830,00R$ 1.830,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na cidade de Brasília-DF, no período de 10 a 13/02/2026, considerando Memorando n° 105/2026 da Presidência, Ofício n° 04/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 070/2026 e autorização da Presidência.
32703/02/2026390/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para participar do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 12/02/2026, considerando Memorando n° 105/2026 da Presidência, Ofício n° 04/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ n° 070/2026 e autorização da Presidência.