| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 488 | 08/02/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 134/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 299/2024 e autorização da Presidência. |
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| 434 | 07/02/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almoxarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.
ATA nº 24/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 9.750,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 812,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 435 | 07/02/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA | R$ 207,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,50 |
| Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almoxarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.
ATA nº 27/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 2.065,90
- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 4,15 / Valor total: R$ 207,50;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 436 | 07/02/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.
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| 437 | 07/02/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24 |
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| 438 | 07/02/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda–RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando n° 28/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 290/2024 e autorização da Presidência. |
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| 439 | 07/02/2024 | 592/2023 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | SUPERAR LTDA | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.
ATA 45/2023
Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024
Valor total da ATA: R$ 92.950,00
- 03 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 24.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto sem fio - Valor unit.: R$ 5.100,00 / Valor total: R$ 15.300,00. |
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| 440 | 07/02/2024 | 592/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPERAR LTDA | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.150,00 |
| Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos noves aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.
ATA 45/2023
Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024
Valor total da ATA: R$ 92.950,00
- 03 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R$ 2.050,00 / Valor total: R$ 6.150,00. |
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| 441 | 07/02/2024 | 362/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24 |
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| 442 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 443 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 444 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 445 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 446 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 447 | 07/02/2024 | 582/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 423 | 06/02/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo–RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando n° 26/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 281/2024 e autorização da Presidência. |
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| 424 | 06/02/2024 | 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 00197/2024 e pef 153/2024. |
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| 425 | 06/02/2024 | 369/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024. |
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| 426 | 06/02/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 427 | 06/02/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme pef 140/2024 |
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