| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 420 | 05/02/2024 | 544/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024. |
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| 421 | 05/02/2024 | 212/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 232/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 232/2024 e autorização da Presidência. |
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| 422 | 05/02/2024 | 213/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 232/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 232/2024 e autorização da Presidência. |
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| 358 | 02/02/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n°013/2024 do Almoxarifado às fls. 1528-1529 e autorização da Presidência às fls. 1531.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerossol, aplicação: aromatizador ambiental. Características adicionais: frasco de 360 ml - Valor unit.: R$ 9,05 / Valor total: R$ 1.810,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 359 | 02/02/2024 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 013/2024 do Almoxarifado, às fls. 1528-1529, e autorização da Presidência, às fls. 1531.
Ata de Registro de Preços nº 03/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 10.875,00
Item 02
- 100 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl, apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa: "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 480,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 360 | 02/02/2024 | 163/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 163/2024. |
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| 361 | 02/02/2024 | 158/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 158/2024. |
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| 362 | 02/02/2024 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 152/2024. |
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| 363 | 02/02/2024 | 156/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24. |
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| 364 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 365 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 366 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 367 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 368 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 369 | 02/02/2024 | 567/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO (conselheira convocada do Coren-RJ), pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 370 | 02/02/2024 | 139/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024. |
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| 371 | 02/02/2024 | 356/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024. |
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| 372 | 02/02/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024. |
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| 373 | 02/02/2024 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 4.423,08 | R$ 4.423,08 | R$ 4.423,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 40º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2024, considerando Despacho 038/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 477 e autorização da Presidência às fls. 479.
Valor unitário para cada andar: R$ 1.105,77
Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 4.423,08 |
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| 374 | 02/02/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024, considerando Memorando n° 017/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 258/2024 e autorização da Presidência. |
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