| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1664 | 28/05/2025 | 326/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 2.362,50 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 02 a 05/06/2025, considerando Memorando n° 022/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 895/2025 e autorização da Presidência;
2- Realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-Rj Móvel nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 09 a 12/06/2025, considerando Memorando n° 023/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 896/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1665 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1666 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 10 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1667 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1668 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1669 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1670 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe da Secretaria Executiva VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 11/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1671 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Contratações CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA PINTO
,para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1672 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1673 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1674 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1675 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Setor de Atendimento PATRICIA VIEIRA NASCIMENTO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1676 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1677 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1678 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1679 | 28/05/2025 | 1390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para participar do 15° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1680 | 28/05/2025 | 403/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 28/05/2025 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 191/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 911/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1681 | 28/05/2025 | 391/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 28/05/2025 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 197/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 909/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1648 | 27/05/2025 | 1131/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.467,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.467,50 |
| Valor empenhado a DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para aquisição de material de pequenos reparos, considerando Anexo II do Edital - Termo de Referência do PAD 1761/2022 às fls. 42-51, Despacho 169/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 63 e autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços 38/2025
Valor total da Ata: R$ 1.467,50
Vigência da Ata: 30/04/2025 a 30/04/2026
- 50 metros de mangueira fina para filtro bebedouro purificador de água 1/4 " x 1 - para filtro IBBL - Valor unit.: R$ 11,50 / Valor total: R$ 575,00;
- 15 unidades de filtro de passagem com filtro de carvão ativado, dimensões A: 122 mm, B: 310 mm, D: 40 mm, E: 32 mm, F: 3,8 mm, 2: Rosca interna de entrada e saída 1/2 , composição do corpo polipropileno, grau de filtração 5 micras, vazão: 120 L/H - Valor unit.: R$ 59,50 / Valor total: R$ 892,50. |
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| 1649 | 27/05/2025 | 384/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 28/05/2025 para representar o Coren-RJ, na Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF ,que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 194/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 906/2025 e autorização da Presidência. |
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