| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2567 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2568 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2569 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2570 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2571 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2572 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2573 | 01/10/2024 | 1993/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2574 | 01/10/2024 | 272/24 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024. |
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| 2575 | 01/10/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
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| 2576 | 01/10/2024 | 280/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ n° 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24 |
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| 2577 | 01/10/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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| 2578 | 01/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando n° 231/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1534/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2579 | 01/10/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando n° 230/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1532/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2580 | 01/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 348/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1563/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2530 | 30/09/2024 | 2001/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DALCI RIBEIRO PINTO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 155/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1546/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2531 | 30/09/2024 | 2000/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 154/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1545/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2532 | 30/09/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 07 a 09/10/2024, considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024, Despacho n° 80/2024 da Tesouraria, Despacho n° 11/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida. |
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| 2533 | 30/09/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 241/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1533/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2534 | 30/09/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 237/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1530/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2535 | 30/09/2024 | 01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando n° 242/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1531/2024 e autorização da Presidência. |
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