| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 362 | 06/09/2018 | PEF.91/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 2.008,58 | R$ 2.008,58 | R$ 2.008,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 15 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 93 do PEF. 035/2018. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
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| 363 | 06/09/2018 | PEF.033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 14 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 40 do PEF. 091/2018. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
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| 355 | 05/09/2018 | PEF.126/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | SETENÇAS JUDICIAIS | R$ 541,95 | R$ 541,95 | R$ 541,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, ref. Fiscalização de Clínica de Hemodiálise em Vilhena no período de 27/08 a 28/08/18 conforme fls. 42 do PEF. 016/2018. MEMORANDO 119/2018-PRESIDÊNCIA- fls 40. |
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| 352 | 27/08/2018 | PEF.113/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 261,62 | R$ 261,62 | R$ 261,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 4,5 diárias para representar o Coren-RO na Colação de grau SENAC-Vilhena, reunião com o procurador do Município de Vilhena e fiscalização na clínica de Nefrologia no período de 25/08/18 à 29/08/18 , conforme fls 40 da Requisição de diárias. Memorando Nº 121/2018- PRESIDÊNCIA,autorizado por Silvia Neri. fls 38. |
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| 353 | 27/08/2018 | PEF.095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 3,5 diárias para participar no Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relacionada à Saúde que será realizada no período de 28/08/18 à 31/08/18 , conforme fls 05 da Requisição de diárias. Memorando Nº 120/2018- PRESIDÊNCIA, autorizado por Silvia Neri. fls 03. COMPLEMENTO DEVIDO SER FORA DO ESTADO-SÃO PAULO. |
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| 354 | 27/08/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do MEmorando nº 021/2018-Setor Juridico, processo nº 1000626-26.2018.4.01.4100-1ª Vara Federal da Seção Judiciária de RO- conforme fls. 58 do pef. MEMORANDO PRESIDENCIA 117/2018- fls 57 do Pef.095/2018. |
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| 343 | 24/08/2018 | PEF.027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 424,66 | R$ 424,64 | R$ 424,64 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do MEmorando nº 020/2018-Setor Juridico, processo nº0000381-08.2013.4.01.4100 (2ª Vara Federal), conforme fls. 46 do pef. |
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| 344 | 24/08/2018 | PEF.028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, ref. 1,5 diária no peíodo de 16/08/18 à 17/08/18 - Realizar visita técnica nas unidades de saúde no município de Parecis/RO e orientações aos profissionais de enfermagem sobre o Refis/2018, conforme fls 92 de Requisição de diárias. Memorando 201/2018-GC fls 91. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 345 | 24/08/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.179,05 | R$ 3.179,05 | R$ 3.179,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, ref. 1,5 diária no peíodo de 23/08/18 à 24/08/18 - Convocatória para participar da ROP a ser realizada dia 24/08/18, conforme fls 104 de Requisição de diárias. Memorando 200/2018-GC fls 103. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 346 | 24/08/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 9.537,14 | R$ 9.537,14 | R$ 9.537,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. as férias dos Servidores Diogo Júnior Sales do Casal, Juliana Silva Santos e Monica Amorim dos Santos no período de gozo de 03/09/2018 à 02/10/2018, médias nas fls. 109 a 114. Memorando 088/2018-RH, autorizado pelo Secretário Geral Regis André Georg. |
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| 347 | 24/08/2018 | PEF.052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 339,72 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 226,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, ref. as férias dos Servidores Diogo Júnior Sales do Casal, Juliana Silva Santos e Monica Amorim dos Santos no período de gozo de 03/09/2018 à 02/10/2018, médias nas fls. 109 a 114. Memorando 088/2018-RH, autorizado pelo Secretário Geral Regis André Georg. |
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| 348 | 24/08/2018 | PEF.017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 300,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, para realizar fiscalização no Município de Ariquemes no período de 23/08/18, conforme fls 39 da Requisição de diárias. Memorando Nº 118/2018- PRESIDÊNCIA,autorizado por Silvia Neri. fls 39. |
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| 349 | 24/08/2018 | PEF.047/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Régis André Georg | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, para conduzir equipe DEFIS em veículo oficial, Nissan Frontier, no Município de Ariquemes no período de 24/08/18, conforme fls 94 da Requisição de diárias. Memorando Nº 118/2018- PRESIDÊNCIA,autorizado por Silvia Neri. fls 92. |
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| 350 | 24/08/2018 | PEF. 113/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 3,5 diárias para realizar fiscalização junto a nefrologia de Vilhena, Reunião com Prefeitura e Sindsul afim de implantar ponto de atendimento aos profissionais de enfermagem de Vilhena e Região no período de 26/08/18 à 29/08/18 , conforme fls 27 da Requisição de diárias. Memorando Nº 119/2018- PRESIDÊNCIA,autorizado por Silvia Neri. fls 25. |
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| 351 | 24/08/2018 | PEF.031/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 3,5 diárias para participar no Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relacionada à Saúde que será realizada no período de 28/08/18 à 31/08/18 , conforme fls 05 da Requisição de diárias. Memorando Nº 120/2018- PRESIDÊNCIA, autorizado por Silvia Neri. fls 03. |
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| 342 | 23/08/2018 | PEF 095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER, ref. SEGURO DPVAT 2018, PLACA NDR6509, RENAVAM 25467746- IVECO/DAILY M. TRAILLER.CM, CONFORME MEMORANDO 115/2018-PRESIDENCIA. |
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| 337 | 22/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 110,20 | R$ 110,20 | R$ 110,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN-RO. VALOR TOTAL DO CONTRATO 10.600,00- EMPENHO PRO-RATA DE 5 MESES -PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO CPL Nº84/2018 DO PAD 145/2018.EMPENHO REF. MEMORANDO 113/2018 PRESIDÊNCIA. PAD.145/2018. |
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| 338 | 22/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | SEGURADORA LIDER | R$ 47,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, referente a taxa de vistoria, Lacre de Placa e Tarjeta do veículo oficial Nissan/Frontier s 4x4 conforme Memorando 114/2018- PRESIDENCIA, fls 100 do PEF. 043/2018. |
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| 339 | 22/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 120,64 | R$ 120,64 | R$ 120,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER, ref. SEGURO DPVAT 2018, PLACA NDR6509, RENAVAM 25467746- IVECO/DAILY M. TRAILLER.CM, CONFORME MEMORANDO 115/2018-PRESIDENCIA. |
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| 340 | 22/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 19,56 | R$ 19,56 | R$ 19,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, ref. LICENCIAMENTO ANUAL 2018, PLACA NDR6509, RENAVAM 25467746- IVECO/DAILY M. TRAILLER.CM, CONFORME MEMORANDO 115/2018-PRESIDENCIA. |
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