| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 257 | 28/06/2018 | PEF.084/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GIANNE PRISCILLA ALENCAR DA SILVA | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS MARA RUBIA, MARISA E WAGNER REFERNETE AO PERÍODO JULHO/2018 CONFORME MEMORANDO 070/2018 RH. |
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| 254 | 26/06/2018 | PAD. 013/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 20.499,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.499,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme despacho 22/06/18, solicitando a diferença de diária, ref 01 auxilio jeton conforme fls 277 a 287. |
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| 255 | 26/06/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 16.274,22 | R$ 16.274,22 | R$ 16.274,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, pela aquisição de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependencias do coren-RO. Empenhado o valor apenas de 6 meses, e o restante deverá ser empenhado no exercício de 2019. Empenho nº 072/2018 solicita |
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| 256 | 26/06/2018 | PEF.119/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.424,73 | R$ 5.424,73 | R$ 5.424,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, FÉRIAS MARA RUBIA, MARISA E WAGNER REFERNETE AO PERÍODO JULHO/2018 CONFORME MEMORANDO 070/2018 RH. |
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| 253 | 25/06/2018 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme confissão de dívida anexa ao pef., autorizada pela Dra Silvia Maria Neri, conforme memorando069/2018. Não foi pago no periodo corrente devido falta de disponibilidade orçamentária. |
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| 250 | 21/06/2018 | PEF. 046/2018 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 1.698,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.698,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME, conforme planilha do setor de contratos ainda consta um saldo de 7 mil, foi empenhado em 2017, porem não foi utilizado o saldo e foi transferido para 2018, onde veio esta nf. 1352 para pagamento. |
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| 251 | 21/06/2018 | PEF.049/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, solicitado através do memo. CPL nº 055/2018, referente a duas publicações da 26ª senfro dos atos licitatórios. |
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| 252 | 21/06/2018 | PEF.022/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, conforme o termo de confissão de dívida ref. a 15 auxílios representação na ROD 11/12/2017 memorando nº 383/17 SE. Autorizado pela Dra. Silvia Maria Neri. Não foi pago no período correto devido falta de disponibili |
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| 249 | 20/06/2018 | PEF. 076/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 7.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, ref. a juros pelo atraso da fatura de licenciamento anual PLACA NDE2585 conforme folha 62 anexa ao pef. |
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| 243 | 19/06/2018 | PEF.077/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diário Oficial do Estado de Rondônia, referente à publicação da Decisão do Coren n. 027/2018. |
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| 244 | 19/06/2018 | PEF.082/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, ref. 01 diária de fev/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri, relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 245 | 19/06/2018 | PEF.081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL,ref. 13 diárias de Maio/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri, relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 246 | 19/06/2018 | PEF.080/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, ref. aos meses de Abril e maio/2018, autorizado pela presidente Silvia Maria Neri Piedade, conforme relatorios anexos ao pef. |
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| 247 | 19/06/2018 | PEF.078/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 04 diárias ref. aos meses de maio/2018, autorizado pela presidente Silvia Maria Neri Piedade, conforme relatorios anexos ao pef. |
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| 248 | 19/06/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | DETRAN | R$ 60,64 | R$ 60,64 | R$ 60,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 10 diárias ref. aos meses de maio/2018, autorizado pela presidente Silvia Maria Neri Piedade, conforme relatorios anexos ao pef. |
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| 242 | 14/06/2018 | PEF.001/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 197,82 | R$ 197,82 | R$ 197,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, solicitado através do memorando nº 065/2018 Presidência,15 aux. de Maio/2018, autorizado pelo presidente conforme relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 238 | 13/06/2018 | PEF. 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, solicitado através do memo. 140/2018 - GC, referfente a 24ª REP, realizada no dia 11/06/2018, 1,5 diária, convocação 019/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 239 | 13/06/2018 | PEF. 066/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 494,55 | R$ 494,55 | R$ 494,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 065/2018 Presidência,15 aux. de Maio/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri, relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 240 | 13/06/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, solicitado através do memorando nº 065/2018 Presidência,5 aux. de Maio/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri, relat[orio de atividades anexo ao pef. |
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| 241 | 13/06/2018 | PEF. 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, solicitado através do memorando nº 065/2018 Presidência,12 aux. de Maio/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri, relatório de atividades anexo ao pef. |
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