| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 304 | 07/08/2018 | PEF.017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA. VALOR TOTAL DO CONTRATO POR ESTIMATIVA R$ 8.014,40. PRO RATA 5 MESES - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018. MEMORANDO 096/2018 PRESIDÊNCIA CONFORME FLS 61 DO PAD 081/2018. |
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| 305 | 07/08/2018 | PEF.031/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, 1,5 DIÁRIAS, REF. CONDUÇÃO DE CONSELHEIRO EM VEÍCULO NDE-2585, A EVENTO UNIJIPA NA CIDADE DE JI-PARANÁ NOS PERÍODO DE 09/08 A 10/08/2018 CONFORME FLS 75 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 095/2018 FLS 71 DO PEF. 017/2018. |
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| 306 | 07/08/2018 | PEF.016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 1,5 DIÁRIAS, REF. REPRESENTAÇÃO DO COREN NA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ENFERMAGEM DA UNIJIPA NOS PERÍODO DE 09/08 A 10/08/2018 CONFORME FLS 21 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 095/2018 FLS 17 DO PEF. 031/2018. |
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| 307 | 07/08/2018 | PEF.080/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 1,0 DIÁRIAS, REF. FISCALIZAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICE, CONFORME CRONOGRAMA DO DEFIS NOS PERÍODO DE 17/07 E 24/07/18 CONFORME FLS 32 E 33 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 085/2018 FLS 27 DO PEF. 016/2018. |
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| 308 | 07/08/2018 | PEF.082/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 13 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 71 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 093/2018 FLS 69 DO PEF. 080/2018. |
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| 309 | 07/08/2018 | PEF.081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 15 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 120 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 093/2018 FLS 118 DO PEF. 082/2018. |
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| 310 | 07/08/2018 | PEF.078/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, 15 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 59 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 093/2018 FLS 57 DO PEF. 081/2018. |
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| 311 | 07/08/2018 | PEF.061/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 13 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 79 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 093/2018 FLS 77 DO PEF. 078/2018. |
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| 312 | 07/08/2018 | PEF.091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 10 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 77 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 094/2018 FLS 75 DO PEF. 061/2018. |
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| 313 | 07/08/2018 | PEF.055/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 5.510,70 | R$ 5.510,70 | R$ 5.510,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, 13 DIÁRIAS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 27 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 094/2018 FLS 25 DO PEF. 091/2018. |
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| 314 | 07/08/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.034,72 | R$ 1.865,16 | R$ 1.865,16 | R$ 169,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 10 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 04/05 A 29/05/2018 CONFORME FLS 35 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS,14 AUXÍLIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 04/06 A 29/06/2018 CONFORME FLS 44 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, E 15 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 28 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 094/2018 FLS 26 DO PEF. 055/2018. |
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| 315 | 07/08/2018 | PEF.033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.571,66 | R$ 2.387,97 | R$ 2.387,97 | R$ 183,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 12 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 82 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 094/2018 FLS 80 DO PEF. 035/2018. |
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| 316 | 07/08/2018 | PEF.022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 283,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 283,11 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 14 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 85 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO REGIS ANDRÉ CONFORME MEMORANDO 094/2018 FLS 83 DO PEF. 033/2018. |
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| 317 | 07/08/2018 | PEF.102/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1 DIRÁRIA, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 17/07 E 24/07/2018 CONFORME FLS 78 E 79 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 085/2018 FLS 73 DO PEF. 022/2018. |
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| 318 | 07/08/2018 | PEF.050/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,60 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, 6 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2018 CONFORME FLS 05 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 093/2018 FLS 03 DO PEF. 102/2018. |
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| 301 | 03/08/2018 | PEF.021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, ref. 3,5 diárias no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, conforme memorando nº 157/2018-SE. |
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| 302 | 03/08/2018 | PAD. 013/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 784,32 | R$ 784,32 | R$ 784,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, conforme memorando183/2018-GC, fls 25, ref. ao período 05/08/18 a 17/08/2018, 10 diárias para substituir a empregada pública Lea Solange, no setor de Recepção. |
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| 300 | 02/08/2018 | PEF.027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,88 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER A FROTA OFICIAL DO COREN-RO. CONFORME PAD 094/2017. MEMORANDO 068/2018 CPL.VALOR TOTAL DO CONTRATO 7.560,00. PRO RATA REF 5 MESES (PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018). |
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| 298 | 01/08/2018 | PAD. 192/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 42,12 | R$ 42,12 | R$ 42,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE DO AMARAL BARROSO NOBRE, pela elaboração de projeto de arquitetura para fachada do edifício institucional da sede do Coren-RO, conforme Memorando 088/2018- PRESIDÊNCIA. PAD 186/2018. VALOR TOTAL DE R$ 4.807,46. |
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| 299 | 01/08/2018 | PAD.094/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, pela restituição de combustível conforme MEMORANDO Nº 153/2018-SE FLS 17, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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