| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 213 | 16/05/2018 | PEF. 65/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente aquisição de aguá e gás para a sede e subseções deste conselho, feito pro rata de 07 meses do exercício 2018, o restante será empenhado no exercício 2019. Autorizado pela Presidente deste conselho, primeiro termo aditivo contrato 004/201 |
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| 214 | 16/05/2018 | PEF. 66/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memo. 044/2018 Presidência, período 21 a 24 de maio de 2018, ariquemes, cacoal e vilhena, portaria 0117 de 10/05/2018, para participar da 26ª SENFRO. |
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| 215 | 16/05/2018 | PEF. 66/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 565,20 | R$ 494,55 | R$ 494,55 | R$ 70,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAÚJO, solicitado através do memo. 044/2018 Presidência, período 21 a 24 de maio de 2018, ariquemes, cacoal e vilhena, portaria 0117 de 10/05/2018, para participar da 26ª SENFRO. |
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| 216 | 16/05/2018 | PEF. 057/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA ACACIO MONTEIRO | R$ 452,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 452,16 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, MEMO. presidência 45/2018, ref. auxilio representação mês de março de 2018, aprovado 05 auxilios na ROD de 05/04/2018. |
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| 217 | 16/05/2018 | PEF. 047/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Régis André Georg | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA ACACIO MONTEIRO, MEMO. S.E. 111/2018, ref. auxilio representação mês de fevereiro e março de 2018, aprovado 04 auxilios pela Presidente Silvia Neri. |
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| 210 | 15/05/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 71,90 | R$ 71,90 | R$ 71,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, REF. servidora marisa miranda paga em transferencia bancária dia 01/03/2018, conforme planilha de conciliação bancária. |
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| 211 | 15/05/2018 | PEF. 109/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 12,08 | R$ 12,08 | R$ 12,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, solicitado através do memo. 048/2018 Presidência, taxa da semfaz (tx inter via pub deposito merc ). |
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| 212 | 15/05/2018 | PAD. 037/2017 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.394,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.394,75 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, MEMO. 114/2018 GC, fatura 250456603542. |
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| 203 | 14/05/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente 26ª SENFRO, que versa sobre a contratação de empresa especializada na organização deste evento, pad. 076/2018, solicitado através da MEMO. Presidência 041/2018 (em exercício Jorge Filho). |
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| 204 | 14/05/2018 | PEF. 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 3,5 diárias, para participar da 26ª SENFRO, no período de 16 a 18/05/2018, conforme portaria n. 115 de 10/05/2018, autorizado pelo Presidente em exercício Jorge Filho. |
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| 205 | 14/05/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, 3,5 diárias, para participar da 26ª SENFRO, no período de 16 a 18/05/2018, conforme portaria n. 115 de 10/05/2018, autorizado pelo Presidente em exercício Jorge Filho. |
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| 206 | 14/05/2018 | PEF. 022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 3,5 diárias, para participar da 26ª SENFRO, no período de 16 a 18/05/2018, conforme portaria n. 115 de 10/05/2018, autorizado pelo Presidente em exercício Jorge Filho. |
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| 207 | 14/05/2018 | PEF. 0127/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO | R$ 910,18 | R$ 910,18 | R$ 910,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 3,5 diárias, para participar da 26ª SENFRO, no período de 16 a 18/05/2018, conforme portaria n. 115 de 10/05/2018, autorizado pelo Presidente em exercício Jorge Filho. |
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| 208 | 14/05/2018 | PEF. 095/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 70,48 | R$ 70,48 | R$ 70,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, solicitado atraves do memo. 018/2018 SJ, referente a honorários de sucumbência, processo n. 10618-38.2012.4.01.4100 |
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| 209 | 14/05/2018 | PEF. 001/2018 | Ordinário | 13º Salário | 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.004,33 | R$ 3.004,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL -GRU, solicitado atraves do memo. 018/2018 SJ, referente a CUSTAS JUDICIAIS, processo n. 10618-38.2012.4.01.4100 |
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| 199 | 09/05/2018 | PEF. 33/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, referente a 1,5 diária para deslocamento de viagem a Vilhena para evento de profissionais de enfermagem, portaria 104 de 02/05/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. Memo. de solicitação 040/2018 Presidên |
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| 200 | 09/05/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 187,68 | R$ 187,68 | R$ 187,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade,solicitado atraves do memo. 040/2018 Presidencia, 12 auxilios autorizado pelo Presidente em exercício Jorge Filho, ref. mês de abril de 2018. |
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| 201 | 09/05/2018 | PAD. 046/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 21.769,50 | R$ 7.105,78 | R$ 6.491,70 | R$ 5.119,30 | R$ 9.544,42 |
| Valor empenhado a DETRAN, ref. taxas do Detran Frontier Nissan Placa NDE 2585, taxa de bombeiros (19,56), Licenciamento anual (120,64), DPVT (47,48). Autorizado por Regis Georg. |
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| 202 | 09/05/2018 | PEF. 46/2018 Senfro | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho, referente a contrataçao de empresa para fornecimento de combustível para Coren RO por um período de 12 meses, porem empenhado pro rata 08 meses ref. exerc. 2018. Memo. Presidência (em exercício Jorge Filho) 042/2018. |
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| 192 | 07/05/2018 | PEF. 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, REFERENTE ao suplemento de empenho nº 153 de auxilio representação, autorizado pela Presidente Silvia Neri. Memo. 035/2018 Presidência. |
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