| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 281 | 10/07/2018 | PEF.092/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LEUZIANE ALVES DA SILVA ALVES | R$ 1.017,36 | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 113,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO DUARTE PINHEIRO, ref. 2 auxilios no período de 01/04/2018 e 30/04/2018. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 282 | 10/07/2018 | PEF.081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI DA SILVA CABRAL | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEUZIANE ALVES DA SILVA ALVES, ref. 4 auxilios no período de 01/04/2018 e 30/04/2018 e 05 auxilios no período de 01/05/2018 e 29/05/2018. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 283 | 10/07/2018 | PEF.078/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.017,36 | R$ 1.017,36 | R$ 1.017,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELI DA SILVA CABRAL, ref. 10 auxilios no período de 07/06/2018 e 29/06/2018. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 284 | 10/07/2018 | PAD.160/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Régis André Georg | R$ 50,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,18 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, ref. 9 auxilios no período de 04/06/2018 e 25/062018. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 266 | 09/07/2018 | PEF.011/2018 VOL II | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | OI S.A. | R$ 15,06 | R$ 15,06 | R$ 15,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DOS EXTINTORES DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RO EM CACOAL E JI-PARANÁ, E FORNECIMENTOS DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO. MODALIDADE DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, ESCOLHENDO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA CONFORME JUSTIFICATIVA CONFORME FLS 83/84 DO PAD. |
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| 267 | 09/07/2018 | PEF.011/2018 VOL II | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | OI S.A. | R$ 4,49 | R$ 4,49 | R$ 4,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente a juros e multas dos telefones 3223 2628 Z001-3918. |
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| 268 | 09/07/2018 | PEF.035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.373,84 | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 339,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente a juros e multas dos telefones 3223 2628 Z001-3918. |
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| 269 | 09/07/2018 | PEF.061/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 3.815,10 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, ref 14 auxilios no período de 01/06/18 a 30/06/2018 , autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 270 | 09/07/2018 | PEF.063/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 706,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 706,50 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, ref 15 auxilios no período de 01/05/2018 e 12 auxilios no período de 01/06/18 a 30/06/2018 , autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 271 | 09/07/2018 | PEF.078/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 791,28 | R$ 678,24 | R$ 678,24 | R$ 113,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, ref 05 auxilios no período de 02/04/2018 A 30/04/2018 , autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 272 | 09/07/2018 | PEF.080/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.582,56 | R$ 1.469,52 | R$ 1.469,52 | R$ 113,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, ref 07 auxilios no período de 01/04/18 a 30/04/2018 , autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 273 | 09/07/2018 | PEF.082/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.278,16 | R$ 3.052,08 | R$ 3.052,08 | R$ 226,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, ref 05 auxilios no período de 11/04/18 a 26/04/2018 e 09 auxílios no período de 06/06/2018 A 29/06/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 265 | 05/07/2018 | PAD.009/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERV. -LTDA EPP | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANSUETO V. TUMELERO, ref. aluguel de 12 dias no período de 19/12/2018 a 31/12/2018. Pró Rata -subsede de Cacoal RO. |
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| 263 | 04/07/2018 | PAD. 034/2012 vol II | Global | Locação de Bens Imóveis | MANSUETO V. TUMELERO | R$ 9.165,60 | R$ 7.638,00 | R$ 6.110,40 | R$ 0,00 | R$ 1.527,60 |
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| 264 | 04/07/2018 | PAD.034/2012 VOL II | Global | Locação de Bens Imóveis | MANSUETO V. TUMELERO | R$ 611,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 611,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANSUETO V. TUMELERO, ref. aluguel de 6 meses no período de 18/06/2018 a 18/12/2018. Pró Rata.subsede de Cacoal RO. |
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| 258 | 29/06/2018 | PEF.026/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIANNE PRISCILLA ALENCAR DA SILVA, REF 03 AUXÍLIOS NO PERÍODO DE 16/05/2018 A 18/05/2018, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA MARIA NERI. PEF 084/2018. |
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| 259 | 29/06/2018 | PEF.028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO, participação na ROP 25/06/18 conforme MEMORANDO 147/2018/GC, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 260 | 29/06/2018 | PEF.025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, REF 1,5 DIÁRIA NA 41ª ROP- DO DIA 25/06/2018, CONFORME MEMORANDO 146/2018-GC, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 261 | 29/06/2018 | PAD.013/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | COMBATE LTDA -EPP | R$ 40.999,68 | R$ 7.804,61 | R$ 7.804,61 | R$ 0,00 | R$ 33.195,07 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, REF 1,5 DIÁRIA NA 41ª ROP- DO DIA 25/06/2018, CONFORME MEMORANDO 145/2018-GC, AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 262 | 29/06/2018 | PEF.046/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 1.699,45 | R$ 1.699,45 | R$ 1.699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE LTDA -EPP, pela aquisição de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências do COREN-RO. Empenhado o valor apenas de 6 meses, e o restante deverá ser empenhado no exercício de 2019(PRO RATA). Memorando nº 072/20 |
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