| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 297 | 31/07/2018 | PAD. 0186/2018 | Ordinário | Serviços de Engenharia e Projetos | DENISE DO AMARAL BARROSO NOBRE | R$ 4.807,46 | R$ 4.807,46 | R$ 4.807,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, ref. a participação de 1 diária e meia na 42 ª ROP, no dia 27/07/2018 conforme memorando nº 17/2018/GC, fls 67 do pef. Autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 296 | 30/07/2018 | PEF.027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a viagem de participação na rop do dia 27 de julho, convocação 022/2018 anexa ao pef. |
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| 295 | 26/07/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1/3 de FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente as férias das servidoras Cristina e Gerles, período de gozo de ambas 01/08/2018 a 30/08/2018, médias nas fls. 87 e 90, ambas autorizadas pelo Secrétario Geral Regis André. |
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| 293 | 25/07/2018 | PEF. 119/2018 | Estimativo | Férias | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 6.667,08 | R$ 6.667,08 | R$ 6.667,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME MEMORANDO PCL 069/2018. PAD 049/2018. |
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| 294 | 25/07/2018 | PEF. 119/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.222,35 | R$ 2.222,35 | R$ 2.222,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, referente as férias das servidoras Cristina e Gerles, período de gozo de ambas 01/08/2018 a 30/08/2018, médias nas fls. 87 e 90, ambas autorizadas pelo Secrétario Geral Regis André. |
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| 289 | 20/07/2018 | PEF.109/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 12,81 | R$ 12,81 | R$ 12,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, ref. MEMORANDO 083/2018-PRESIDÊNCIA. 03 AUXÍLIOS NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 30/05/2018 E 03 AUXÍLIOS NO PERÍODO DE 01/06/2018 E 30/06/2018. AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI. |
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| 290 | 20/07/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, MEMO. 167/2018-GC, FATURA 0250567998474. |
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| 291 | 20/07/2018 | PAD 080/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 2.279,75 | R$ 1.816,20 | R$ 1.816,20 | R$ 0,00 | R$ 463,55 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. a multa e atualização da fatura 34426 (vencimento 23/07/2018). |
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| 292 | 20/07/2018 | PAD 049/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRÉ EMPENHO CONFORME MEMORANDO 061/2018-CPL, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PELO PERÍODO DE 5 MESES- AGOSTO A DEZEMBRO/2018. PAD080/2018. |
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| 287 | 19/07/2018 | PEF.075/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Domínio Legis Assessoria e Treinamento Ltda - ME, Ref treinamento E-Social- nível Avançado. |
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| 288 | 19/07/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 847,80 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, referente a 2,5 diárias no período de 27/07/2018 à 29/07/2018. Participação no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 285 | 12/07/2018 | PEF.033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.387,97 | R$ 2.387,97 | R$ 2.387,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, restituição de despesas cartorárias com carta de anuência da profissional Gelir Carneiro Raizer, realizados em 01/06/2018. reconhecimento de firma e transporte de documentos. |
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| 286 | 12/07/2018 | PAD.0168/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | Domínio Legis Assessoria e Treinamento Ltda - ME | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, ref. 13 auxílios representação no período de 01/06/2018 a 30/06/2018. |
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| 274 | 10/07/2018 | PAD.117/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 545,52 | R$ 545,52 | R$ 545,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL,14 auxílios ref. ao período de 04/04/2018 a 23/04/18 e 15 auxilios no período de 04/06/18 a 29/06/2018 , autorizado pela presidente Silvia Neri. relatório de atividades anexo ao pef. |
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| 275 | 10/07/2018 | PAD177/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo atraso da GFIP de 31/12/2013 conforme anexos ao pad. |
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| 276 | 10/07/2018 | PAD 177/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 38,49 | R$ 38,49 | R$ 38,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo atraso IRRF 03/2018. |
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| 277 | 10/07/2018 | PAD 177/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 18,64 | R$ 18,64 | R$ 18,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo atraso IRRF 01/2018. |
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| 278 | 10/07/2018 | PAD 177/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo atraso COSIRF 6175- COMP. 03/2018 |
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| 279 | 10/07/2018 | PEF. 091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1.978,20 | R$ 1.752,12 | R$ 1.752,12 | R$ 226,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo atraso COSIRF 6190- COMP. 02/2018 |
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| 280 | 10/07/2018 | PEF. 094/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIEGO DUARTE PINHEIRO | R$ 226,08 | R$ 226,08 | R$ 226,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, ref. 4 auxilios no período de 01/05/2018 e 30/05/2018 e 10 auxilios no período de 01/06/2018 e 29/062018. Autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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