| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 237 | 12/06/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, memo. 063/2018 Presidência, taxa de abertura de processo para imunidade tributária junto a PMPV, terreno nações unidas, nº 1645 - ROQUE. |
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| 236 | 11/06/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 23,01 | R$ 23,01 | R$ 23,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao juros e multas, dos telefones 3223-2628/z001-3918. |
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| 235 | 08/06/2018 | PEF. 011/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | OI S.A. | R$ 20,07 | R$ 20,07 | R$ 20,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, referente ao juros do boleto 18387, visto que esta contadora fez a liquidação dia 21/05 e protocolou no gabinete (conforme recebido da secretária) porem o pef foi encontrado novamente nesta tesoura |
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| 234 | 06/06/2018 | PEF. 018/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 2,5 DIÁRIAS, para participar apoio tecnicp a comissão organizadora da 26ª SENFRO, em cacoal e ji parana, período de 21 a 23 de maio de 2018, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 230 | 04/06/2018 | PEF. 74/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 2,5 diárias, para participar do evento Senfro 2018, dias 21 a 23 de maio de 2018, cacoal e ji parana, memo. 054/2018 Presidência, portaria 126 de 18 de maio de 2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 231 | 04/06/2018 | PAD. 075/2018 | Ordinário | Fretes e Carretos | TRANSCAR TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | R$ 3.700,24 | R$ 3.700,24 | R$ 3.700,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE ARIQUEMES AFIM DE MINISTRAR PALESTRA NA FAAR E REALIZAR VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO PREVIA NO HOSPITAL DE ARIQUEMES, PERIODO 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO, PORTARIA 146 DE 29 DE MAIO DE 2 |
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| 232 | 04/06/2018 | PAD. 0146/2018 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 7.221,29 | R$ 7.221,29 | R$ 7.221,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação de transportadora para transportar os veículos fiat linea e palio doados pelo ministério dos transportes e conselho federal de enfermagem em Brasília/DF, PAD. 075/2018, Autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 233 | 04/06/2018 | pef. 75/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a aquisição de material de expediente do conselho para o exercício 2018, memo. 061 PRESIDENCIA, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 229 | 28/05/2018 | PEF. 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 diárias para participar da 40ª ROP do dia 28/05/2018 na sede do conselho, convocação 016/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 226 | 24/05/2018 | PEF. 022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 |
| Valor empenhado a SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO, 1,5 diárias, 27/05 a 28/05, para participar da ROP do dia 28/08, convocação 016/2018, autorizado pela Presidente Silvia Neri. |
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| 227 | 24/05/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 diárias para participar da ROP do dia 28/05/2018 na sede do conselho, convocação 016/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 228 | 24/05/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 424,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 diárias para participar da 40ª ROP do dia 28/05/2018 na sede do conselho, convocação 016/2018, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 225 | 23/05/2018 | PEF. 026/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO | R$ 424,66 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 283,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA SILVA, ref. reembolso aprovado R$ 177,57, parecer jurídico 080/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 218 | 22/05/2018 | PEF. 068/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARIA DAS DORES DA SILVA | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, ref. 4,5 diárias, participar da 26ª SENFRO, no municipios de ji parana, cacoal e vilhena, no período de 21 a 24 de maio de 2018, portaria 122 de 14/05/2018, autorizados pela presidente Silvia Neri. |
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| 219 | 22/05/2018 | PEF. 073/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DAS DORES DA SILVA, ref. reembolso aprovado R$ 168,23, parecer jurídico 040/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 220 | 22/05/2018 | PEF. 072/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | IRENE DE MELO CABRAL | R$ 590,30 | R$ 590,30 | R$ 590,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE MELO DE OLIVEIRA, ref. reembolso aprovado R$ 168,23, parecer jurídico 032/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 221 | 22/05/2018 | PEF. 071/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | CLEYDENICE DIOGO SOARES | R$ 310,73 | R$ 310,73 | R$ 310,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DE MELO CABRAL, ref. reembolso aprovado R$ 600,00, parecer jurídico 032/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 222 | 22/05/2018 | PEF. 070/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARCIA APARECIDA PINTO FERREIRA | R$ 354,79 | R$ 354,79 | R$ 354,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEYDENICE DIOGO SOARES, ref. reembolso aprovado R$ 320,43, parecer jurídico 075/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 223 | 22/05/2018 | PEF. 067/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ELIETE MARQUES DA COSTA FERREIRA | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA APARECIDA PINTO FERREIRA, ref. reembolso aprovado R$ 364,49, parecer jurídico 076/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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| 224 | 22/05/2018 | PEF. 069/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARIA APARECIDA SILVA | R$ 167,87 | R$ 167,87 | R$ 167,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIETE MARQUES DA COSTA FERREIRA, ref. reembolso aprovado R$ 168,23, parecer jurídico 041/2018, aprovado pagamento pela Presidente Silvia Neri, (foram descontados 9,70 da taxa de transferência conforme solicitado no Parecer Jurídico). |
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